鹰潭市就业创业服务中心

2025年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市就业创业服务中心2025年部门预算情况说明

 一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市就业创业服务中心2025年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

鹰潭市就业创业服务中心是鹰潭市人力资源社会保障局的下属单位， 主要职责是：1、贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。2、参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业；负责就业困难群体跟踪帮扶；承担公益性岗位开发服务。3、承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用；负责对相关就业创业信息监测预警和发布。4、组织开展劳务交流、就业指导；为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事代理、人事档案托管等公共就业服务。5、组织市本级开展职业技能培训和创业培训；指导全市开展职业技能培训和创业培训工作，培育建设多元培训主体，满足线上线下培训需求；指导落实职业技能培训和创业培训政策。6、落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，开展失业保险经办服务。7、负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。8、指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。9、负责就业补助资金管理、使用，提高资金使用效益。10、完成市人社局交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市就业创业服务中心共有预算单位1个，编制人数30人，其中：全部补助事业编制30人，实有人数39人，其中：在职人数27人，包括参公人员15人、全部补助事业人员12人、退休人员12人。

第二部分 鹰潭市就业创业服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市就业创业服务中心收入预算总额为644.07万元，比上年减少1237.57万元，原因是：实有资金账户预算2025年预算为20万元，实有资金账户预算2024年预算为1129万元减少了1109万元。其中：财政拨款收入  526.49 万元，比上年增加41.53万元；其他收入20万元，比上年减少1109万元；上年结转97.58万元，比上年减少170.11万元。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市就业创业服务中心支出预算总额为644.07万元，比上年减少1237.57万元，原因是：实有资金账户预算2025年预算20万元，实有资金账户预算2024年预算是1129万元减少了1109万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出526.49万元比上年增加51.53万元，原因是：2025年预算按照全额人员1.6万/人/年预安排了年度考核奖43.2万元，2024年未安排，同时人员工资上涨，社保，公积金支出增加，导致基本支出增加。基本支出包括工资福利支出455.55万元、商品和服务支出30.7万元、对个人和家庭的补助40.24万元；项目支出117.58万元，比上年减少1289.11万元，原因：实有资金账户预算2025年预算20万元，实有资金账户预算2024年预算是1129万元减少了1109万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出603.62万元，比上年减少1000.98万元，原因是实有资金账户预算2025年预算为20万元，实有资金账户预算2024年预算为1129万元减少了1109万元，卫生健康支出15.21万元，比上年减少了9.07万元，原因是：2025年按照财政要求未安排公务员医疗补助的预算，不缴费但待遇不变。住房保障支出25.25万元，比2024年增加1.1万元，原因是：人员工资上涨，公积金支出增加。农林水支出0万元，比2024年减少144.76万元，原因是：2024年创业贷款贴息资金全部用完，未剩余。城乡社区支出0万元，比2024年减少83.85万元。原因是：鹰潭市人力资源市场装修改造工程款已经全部付清，剩余资金超两年被收回。

 按支出经济分类划分：工资福利支出455.55 万元，比上年增加11.59万元，原因是：2025年预算按照全额人员1.6万/人/年预安排了年度考核奖43.2万元，2024年未安排，2024年预算退休人员奖金38.16万元放在工资福利支出，2025年预算放在对家庭和个人的补助；商品和服务支出145.81万元，比上年减少324.55万元，原因是：2024年做预算时考虑到实有资金的余额，在实有资金预算里做了379万元的商品服务支出，2025年实有资金预算只做了20万元的商品服务支出预算；对个人和家庭的补助40.24万元，比上年增加38.47万元，原因是：退休人员的基础绩效奖金从工资福利支出中的公务员（含参公）基础绩效奖金38.16万元调整为其他对家庭和个人的补助科目。对企事业单位补贴2.47万元，比2024年减少128.72万元，主要原因是：2024年创业担保贷款贴息资金全部使用完，未结转。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市就业创业服务中心财政拨款支出预算526.49 万元，比上年增加41.53万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出486.03 万元，比上年増加49.5万元，原因：2025年预算按照全额人员1.6万/人/年预安排了年度考核奖43.2万元，2024年未安排；卫生健康支出15.21万元，比上年减9.07万元，原因：2025年按照财政要求未安排公务员医疗补助的预算，不缴费但待遇不变。住房公积金25.25万元，比上年增加1.1万元，原因是：人员工资上涨，公积金支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出526.49万元，比上年增加41.53万元，包括工资福利支出455.55万元、商品和服务支出30.7万元、对个人和家庭的补助40.24万元。项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算30.7万元，比2024年预算增加1.47万元，增长5.02%，主要原因是：人员工资增加，车补增加。

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比上年减少10万元，原因是：2024年新增窗口单位工作制服项目10万元，项目两年一次。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效情况说明

2025年对项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款117.58万元，其中，一般公共预算拨款97.58万元。全面实施绩效目标管理的项目具体为实有资金账户项目、2024年中央就业补助资金项目和2022年市本级就业补助资金。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

 2025年鹰潭市就业创业服务中心“三公”经费财政拨款预算安排1.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费1.9万元，与上年保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。

公务用车购置费用0万元，比上年增0万元。

第三部分 鹰潭市就业创业服务中心2025年部门预算表

 十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-01.xls