目录

第一部分 鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市文化馆2025年预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分鹰潭市文化馆2025年预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表（免费开放经费）

十一、项目支出绩效目标表（文化创作与保护）

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市文化馆概况

一、单位主要职责

鹰潭市文化馆主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织等。

二、部门基本情况

鹰潭市文化馆是二级预算单位。全部补助事业编制人数20人 ；实有人数42人，其中：包括全部补助事业人员17人；退休人员25人。 

第二部分 鹰潭市文化馆2025年预算情况说明

一、2025年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市文化馆收入预算总额为407.63万元，比上年增加43.49万元，其中：财政拨款收入391.79万元，比上年增加27.65万元；其他收入1.3万元，比上年增加1.3万元；使用非财政拨款结余14.54万元，比上年增加14.54万元。

  （二） 支出预算情况

2025年鹰潭市文化馆支出预算总额为407.63万元，比上年增加43.49万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出376.09万元，比上年增加28.95万元，包括工资福利支出280.36万元、商品和服务支出11.84万元、对个人和家庭的补助83.9万元；项目支出31.54万元，比上年增加14.54万元，包括商品和服务支出31.54万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出268.78万元，比上年减少30.86万元；社会保障和就业支出113.72万元，比上年增加83.54万元；卫生健康支出9.71万元，较上年减少10.01万元；住房保障支出15.42万元，较上年增加0.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出280.36万元，比上年减少53.74万元；商品和服务支出43.38万元，比上年增加16.26万元；对个人和家庭补助83.9万元，较上年增加81.98万元。 

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市文化馆财政拨款支出预算391.79万元，比上年增加27.65万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出252.94万元，比上年减少46.7万元；社会保障和就业支出113.72万元，比上年增加83.54万元；卫生健康支出9.71万元，较上年减少10.01万元；住房保障支出15.42万元，较上年增加0.82万元。

按支出项目类别划分：基本支出374.79万元，比上年增加27.65万元，包括工资福利支出279.06万元、商品和服务支出11.84万元、对个人和家庭的补助83.9万元；项目支出17万元，与上年持平，包括商品和服务支出17万元。

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市文化馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市文化馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年鹰潭市文化馆的公用经费11.84万元，比2024年预算增加0.72万元，增加6.47%，主要原因是：人员考入，公用经费增加。

（七）政府采购情况

2025年鹰潭市文化馆政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，鹰潭市文化馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市文化馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款17万元，其中，一般公共预算拨款17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：免费开放、文化创作与保护专项。

其中免费开放项目绩效情况如下：

1.项目概述：免费开放项目是免费开放的专项经费，金额15万元，为了做好免费开放相关工作，举办系列免费开放活动，使文化馆成为展示鹰潭文化魅力的重要窗口和群众文化普及的重要阵地。  

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市文化馆，方案为2025年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：数量指标是举办群众文化活动免费开放场馆数量达15次；质量指标是免费开放安全顺利；成本指标是15万元。社会效益指标是提供丰富的文化生活，群众文化活动能力明显提升，群众生活方式更加健康向上；满意度指标是群众满意度达≥95%。

4.年度预算安排：承办各类文化艺术展览；挖掘、搜集、征集群众文化艺术档案，抢救文化艺术遗产；协调组织各类文化艺术协会；参加有关文化艺术比赛，完成市区级交办的各种演出宣传任务。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年鹰潭市文化馆“三公”经费财政拨款预算安排0.6万元。其中：

因公出国（境）费0.6万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0.6万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  鹰潭市文化馆2025年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（七）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（九）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。