目录

第一部分  鹰潭市老年运动服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市老年运动服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市老年运动服务中心2025年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市老年运动服务中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市老年运动服务中心是主管体育工作的市体育局下属单位， 主要职责是：负责办理市老年人体育协会交办的事项，组织全市老年人体育健身活动。

二、单位基本情况

鹰潭市老年运动服务中心属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数5人：单位实有在编人数5人。本单位于2020年1月正式成立，原名鹰潭市老年人体育协会办公室。2021年6月更名为鹰潭市老年运动服务中心。

第二部分 鹰潭市老年运动服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市老年运动服务中心收入预算总额为101.83万元，较上年增加21.65%。其中：财政拨款收入98.63万元，较上年增加18.33%，上年结转3.2万元。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市老年运动服务中心支出预算总额为101.83万元，较上年增加21.65%。                  

其中：按支出项目类别划分：基本支出86.63万元，包括工资福利支出80.48万元、商品和服务支出3.37万元，对个人和家庭的补助2.73万元；项目支出15.2万元，包括工资福利支出0万元、其他体育支出15.2万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出78.58万元，社会保障和就业支出11.4万元；卫生健康支出4.21万元；住房保障支出4.45万元；

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出80.48万元、商品和服务支出3.37万元，对个人和家庭的补助2.73万元 ；特定目标类其他体育支出15.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市老年运动服务中心财政拨款支出预算98.63万元，比上年增加14.92万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出78.58万元，比上年增加16.59万元。社会保障和就业支出11.4万元，比上年增加2.94万元。卫生健康支出4.21万元，比上年增加0.21万元。住房保障支出4.45万元，比上年增加0.19万元。。

按支出项目类别划分：基本支出86.63万元，比上年增加10.28万元。包括工资福利支出80.48万元、比上年增加7.6万元。商品和服务支出3.37万元，比上年增加0.02万元。对个人和家庭的补助2.73万元，比上年增加2.61万元。；项目支出15.2万元，包括工资福利支出0万元、其他体育支出15.2万元，比上年增加13.2万元。。

（四）政府性基金情况

2024 年单位政府性基金支出预算总额。万元，比上年减少5万元。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额为0。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，本单位共有车辆0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效情况说明

2025年对老年运动服务与这些项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款12万元，其中，一般公共预算拨款12万元。具体项目如下：老年人体育活动（体协办公经费）项目、老年人体育活动（体协公车费）项目、老年体育事业发展费用项目。

其中老年人体育活动（体协办公经费）项目绩效情况如下：

1.项目概述：按照《全民建设条例》开展2025老年人体育活动，属于经常性项目。  

2.立项依据：推动全市老年人广泛开展体育活动，提高老年人身心健康。

3.实施主体：鹰潭市老年运动服务中心

4.实施方案：推动全市老年人广泛开展体育活动，提高老年人身心健康。

5.实施周期：一年期限

6.绩效目标：成本指标是开展老年人体育活动5万元。数量指标是开展活动次数
≥10次，参加活动人数≥100人，每次活动开支≥1万元。质量指标提高老年人运动能力≥90%，时效指标是，资金及时下达。效益指标是，增加了老年体育健身活动项目，老年人可以根据自己的特长、爱好选择参与。老年人多姿多彩的健身活动，为当地社会发展和文明的推动起到很大作用。满意度指标，受益人群满意度95%以上。

7.年度预算安排：10万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市老年运动服务中心“三公”经费财政拨款预算安排0万元。

第三部分  鹰潭市老年运动服务中心2025年单位预算表

【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_[302005]鹰潭市老年运动服务中心.xls

第四部分   名词解释

对单位预算中涉及的科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

依据单位实际使用的专业名词进行解释。