目录

第一部分  鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市少年儿童体育学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市少年儿童体育学校2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、部门主要职责

为优秀运动队和高校培养输送高水平的体育后备人才，为社会培养体育骨干，从事少年儿童体育技能培训及体育理论教学。

二、部门基本情况

鹰潭市少年儿童体育学校属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数24人：单位实有在编人数17人（其中自收自支在编1人），退休人员6人。

中小学生、中专班人数239人。

内部机构：办公室、教务科、训练科、后勤保卫科

第二部分 鹰潭市少年儿童体育学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市少年儿童体育学校收入预算总额为586.83万元，较上年收入预算减少20.32万元。主要原因一是使用了上年结转资金，导致上年结转减少，二是2024年新增在职2人、退休1人；二是本年公务员医疗费未纳入预算，所以一般财政拨款收入增加；三是经营收入较上年预算增加。其中：一般财政拨款收入274.22万元，较上年增51.62万元，政府性基金预算收入174.8万元，与上年持平；事业单位经营收入123万元，较上年增36万元；其他收入14.65万元，较上年减少38.96万元，上年结转0.15万元，较上年减少69万元。

（二） 支出预算情况

2025年鹰潭市少年儿童体育学校支出预算总额为586.83万元，较上年预算支出减少20.32万元。主要原因一是使用了上年结转资金，导致上年结转减少，二是2024年新增在职2人、退休1人；二是本年公务员医疗费未纳入预算。所以一般财政拨款收入增加；三是经营收入较上年预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出288.87万元，较上年增加12.67万元。其中工资福利支出258.02万元，对个人和家庭支出19.24万元，公用经费-商品和服务支出11.61万元；项目支出297.95万元，较上年减少33万元。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出297.95万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出342.78万元，较上年增30.38万元；社会保障和就业支出46.58万元，较上年增21.49万元；卫生健康支出8.48万元，较上年减少4.29万元；住房保障支出14.04万元，较上年增1.09万元；教育支出0.15万元，较上年增0.15万元；其他支出174.8万元，较上年减少69.15万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出258.02万元，对个人和家庭补助支出19.24万元；公用经费-商品和服务支出11.61万元，较上年增减少8.1万元。特定目标类工资福利支出0万元，商品和服务支出297.95万元，较上年减少33万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市少年儿童体育学校财政拨款支出449.02万元，比上年增51.62万元，增加率23.18%。一般财政拨款支出预算274.22万元，主要原因一是2024年新增在职2人、退休1人；二是本年公务员医疗费未纳入预算；。三是经营收入较上年预算增加政府性基金174.8万元，与上年持平。具体支出情况是：

按支出项目类别划分：基本支出274.22万元，比上年增51.62万元，包括工资福利支出258.02万元、对个人和家庭的补助19.24万元；公用经费-商品和服务支出 11.51万元。

项目支出174.8万元，比上年持平。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出174.8万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出208.51万元，较上年增33.04万元；社会保障和就业支出44.73万元，较上年增21.49万元；卫生健康支出13.07万元，较上年减少4万元；住房保障支出13.07万元，增1.09万元。

（四）政府性基金情况

本单位2025年政府性基金预算收入174.8万元，较上年预算安排数相等。

按支出功能科目划分：其他支出-体彩公益金安排支出174.8万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：项目支出174.8万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出174.8万元。

（五）国有资本运营情况

2025年本单位国有资本经营支出预算为0万元。  

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）

本单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额28.41万元，其中政府采购货物预算28.41万元，较上年减少42.17万元，主要原因是2024年新增体育项目，更换了体育设施设备等；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，体校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年体校预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0万元，具体为：无。安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

截至2024年9月30日，本单位无公务车辆。

（九）预算绩效情况说明

2025年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目5个，涉及金额297.95万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款174.8万元，上年结转金额0.15万元。具体项目如下：上年结转项目1个，即中央补助2024年教育经费项目。本年预算说明4个：分别是：2025年运动员伙食及服装补助项目；2025年业余体校专项项目、2025年运动员奖励金，2025年实有资金-日常运转。其中运动员伙食及服装补助项目绩效情况如下：1.项目概述：运动员伙食及服装补助项目是属经常性项目，根据赣财文【2017】42号文件规定的伙食和服装补助执行，金额为162万元。为了进一步提高竞技体育水平，加强我市体育后备人才的培养，保障运动员、教练员训练竞赛的需要。  2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市少年儿童体育学校，方案为根据赣财文【2017】42号文件规定的伙食和服装补助执行，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是运动员伙食补助142万元，运动员服装补助10万元，完善训练场地设施等10万元。质量指标是食品安全、服装达标率100%，成本指标是总成本控制数162万元，时效指标是补助资金按时到位，社会效益指标是运动员生活条件、优势竞技项目发展达标率90%以上，满意度指标是受益对象满意度95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市少年儿童体育学校“三公”经费年初预算安排0万元。比上年持平,主要原因是：本单位实行压缩经费开支，一直以来没有发生公务接待费。

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费财政资金安排预算0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金0万元），与上年持平。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），较上年增0万元,与上年持平。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

第三部分  鹰潭市少年儿童体育学校2025年部门预算表

十张表及年初预算特定目标项目绩效目标表（详见附表）

2025年体校项目预算绩效目标表_202502060935171.xls体校2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-01-16 (1).xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出