目录

第一部分  鹰潭市医疗保障监测中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市医疗保障监测中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市医疗保障监测中心2025年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市医疗保障监测中心概况

一、单位主要职责

鹰潭市医疗保障监测中心为鹰潭市医疗保障局下属事业正科级单位。主要职责是：

1.负责对全市定点医疗机构和定点零售药店使用医保基金等提供的医药服务行为、参保人员享受医疗保障待遇情况进行监测，保障我市医疗保障基金运行安全，提高基金使用效率。

2.推进医疗保障系统信息化建设，提升数据分析能力和应用管理水平。

二、单位基本情况

鹰潭市医疗保障监测中心共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制5人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员0人，全部补助事业人员5人。

第二部分 鹰潭市医疗保障监测中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市医疗保障监测中心收入预算总额为90.36万元，比上年增加29.46万元，主要原因是全部补助事业编制人数比上年增加2人及年度考核奖纳入了2025年预算。其中：财政拨款收入87.82万元，比上年增加33.72万元，其他收入1万元，比上年减少5万元，上年结转1.54万元。

（二）支出预算情况

2025年鹰潭市医疗保障监测中心支出预算总额为90.36万元。比上年增加29.46万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出77.82万元，比上年增加33.72万元，包括工资福利支出75.22万元、商品和服务支出2.6万元；项目支出12.54万元,比上年减少4.27万元，包括商品和服务支出7.74万元、资本性支出3.5万元、其他支出1.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.93万元，比上年增加3.2万元，卫生健康支出78.48万元，比上年增加24.68万元，住房保障支出3.95万元，比上年增加1.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出75.72万元，比上年增加31.63万元，商品和服务支出9.84万元，比上年增加1.52万元，资本性支出3.5万元，比上年增加1万元，其他支出1.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市医保监测中心财政拨款支出预算87.82万元。比上年增加33.72万元，主要原因是在职人数比上年增加2人及年度考核奖纳入了2025年预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出77.82万元，比上年增加33.72万元，包括工资福利支出75.22万元、商品和服务支出2.6万元；项目支出10万元，包括商品和服务支出6.2万元、资本性支出3.5万元，其他支出0.3万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出75.94万元，住房保障支出3.95万元。

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市医疗保障监测中心无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市医疗保障监测中心无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市医疗保障监测中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年单位政府采购总额3.5万元，其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购服务1.5万元，比上年增加1万元，主要原因是2025年开展医保基金宣传、打击欺诈骗保宣传活动增加的资料印刷费用。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，鹰潭市医疗保障监测中心共有车辆0辆，2025年单位预算安排购置车辆0辆，大型设备采购为0。

（九）预算绩效情况说明

2025年鹰潭市医疗保障监测中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目2个，涉及预算拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中，卫生健康支出预算拨款10万元。具体项目如下：医保基金大数据分析与应用能力提升项目，实有资金支出项目。其中医保基金大数据分析与应用能力提升项目情况如下：

1.项目概述：医保基金大数据分析与应用能力提升项目，金额 10 万元，保障医疗基金运行安全，提高基金使用效率，推进医疗保障系统信息化建设，提升数据分析能力的应用管理水平。                                          

2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市医疗保障监测中心，方案为 2025年年初预算，项目周期为一年期限。

3.绩效目标：经济成本指标是医保基金大数据分析与应用能力培训费用10万元；数量指标是培训开展场次 ≤3次；质量指标是培训覆盖率≤98%；时效指标是培训完成及时率=100%；社会效益指标是提高基金使用效率、推进医疗保障系统信息化建设≤98%；服务对象满意度参保群众满意度≥95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市医保监测中心“三公”经费财政拨款预算安排0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0.3万元，主要原因响应号召，厉行节约。

第三部分  鹰潭市医疗保障监测中心2025年单位预算表

十一张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024年收支差额的数额。

6、上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）： 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-02-06.xls