目    录

第一部分  鹰潭市工业和信息化局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

根据鹰府办发[2014]35号文件规定，鹰潭市工业和信息化局主要职责为：

1.拟定并组织实施全市的工业和信息化规章和政策，对政策法规的执法情况进行监督检查。

2.提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业体制改革和管理创新，提高工业行业综合素质和核心竞争力。

3.监测分析全市工业经济运行态势，提供相关信息，进行预测预警和信息引导，协调工业经济运行发展中有关问题并提出政策建议。

4.拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医学、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5.按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的审核、申报工作。

6.负责全市工业行业的管理，管理和指导有关行业协会工作。

7.承接原市经贸委系统和二轻系统改制企业遗留问题的处理。

8.负责中小企业发展指导协调，推进融资建设，促进工业设计发展，建立服务市内服务体系。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共五个，包括：鹰潭市工业和信息化局机关本级、鹰潭市工业和信息化局信息管理中心、鹰潭市水工业产业发展办公室、鹰潭市墙体材料革新办公室、鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室。

本部门2019年年末实有人数128人，其中在职人员61人，退休人员67人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、

二、

三、

四、

五、

六

七

八

九

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2508.66万元，其中年初结转和结余264.19万元，较2018年增加558.61万元，增长28.65%；本年收入合计2247.47万元，较2018年增加576.13万元，增长34.47 %，主要原因是举办了几个大型会议。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2247.47万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2508.66万元，其中本年支出合计2357.76万元，较2018年增加569.35万元，增长31.84%，主要原因是举办了几个大型会议；年末结转和结余150.9万元，较2018年减少10.74万元，下降6.64%。

本年支出的具体构成为：基本支出1092.6万元，占46.34%；项目支出1265.16万元，占53.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1563.33万元，决算数为2508.66万元，完成年初预算的160%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，增加预算数1.8万元，决算数为1.8万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为107.72万元，增加预算数145.68万元，决算数为253.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为87.25万元，减少预算数2.05万元，决算数为85.2万元，完成年初预算的100%。主要原因是行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为1313.06万元，减少预算数297.98万元，决算数为1015.08万元，完成年初预算的100%。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，增加预算数15.89万元，决算数为15.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是招商引资经费支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数为55.3万元，减少预算数3.3万元，决算数为52万元，完成年初预算的100%，主要原因是退休人员增加。

（七）其他支出年初预算数为0万元，增加预算数934.39万元，决算数为934.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是世界铜都建设专项支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.59万元，其中：

（一）工资福利支出825.98万元，较2018年增加53.96万元，增长6.99%，主要原因是工资上调。

（二）商品和服务支出106.53万元，较2018年增加16.85万元，增长18.79%。

（三）对个人和家庭补助支出160.08万元，较2018年减少157.88万元，下降49.65 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.5万元，决算数为20.02万元，完成年初预算的75.55%，决算数较2018年减少6.09万元，下降23.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为11.9万元，决算数为11.9万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.6万元，决算数为8.12万元，完成年初预算的55.62%，决算数较2018年减少6.09万元，下降42.86%，主要原因是当年接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出22.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个。

    （二）部门决算中整体支出绩效评价结果。

整体支出绩效自评综述：我局2019度部门整体支出绩效评价综合得分92.4，等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处有部门预算管理较好，管理制度健全，资金使用合规，部门资产管理较完善等；不足之处在于财务前瞻性不够，预算调整率过高。

第四部分  名词解释

 一、收入分类

　　(一)财政拨款收入：按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　(四)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

　　(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出分类

　　(一)基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　(二)项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　三、机关运行经费

　　为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、“三公”经费

　　一般公共预算“三公”经费，是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。