第一部分　鹰潭市科学技术局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　鹰潭市科学技术局部门概况

一、部门主要职能

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的政策、措施，拟订科技创新发展规划，起草有关科技方面的地方规范性文件，提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，并组织实施和监督检查。 

（二）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展，指导和协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。 

（三）负责编制并组织实施全市科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。 

（四）负责编制并组织实施全市科技促进社会发展的计划，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。 

（五）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。 

（六）负责科技成果鉴定、评审、登记和奖励的组织工作，会同有关部门推进科技成果推广转化工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。 

（七）制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责全市国防科技动员工作。 

（八）组织拟订对外科技合作与交流的政策，组织协调全市科技外事工作，制订并组织实施全市的国内外科技合作与交流计划，协同有关部门组织开展国内外先进技术的引进、消化吸收、技术出口和科技贸易工作，指导相关部门和县（市、区）科技合作与交流工作。 

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：鹰潭市科学技术局本局、鹰潭市科技情报研究所、鹰潭市生产力促进中心、鹰潭市蛇伤防治研究所、鹰潭市科技管理中心。

本部门2019年年末实有人数 51人，其中在职人员 51人.

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表　　　　　　　　

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 4257.46万元，其中年初结转和结余 843.26万元，较2018年增加 1018.25万元，增长31.43 %；本年收入合计　3414.2万元，较2018年增加 484 万元，增长16.51 %，主要原因是：移博会开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3384.2万元，占 99.12%；上级补助收入：30万元，占0.88%。　

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 4224.82万元，其中本年支出合计　2892.22万元，较2018年增加444.67万元，增长18.16 %，主要原因是：移博会开支；年末结转和结余　1332.6万元，较2018年增加450.91 万元，增长51.14 %，主要原因是：开支减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 786.56万元，占 27.9 %；项目支出2105.66万元，占　72.80 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 1105.51万元，决算数为 840.62万元，完成年初预算的76.03 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为　42.62万元，决算数为 0万元，完成年初预算的　0%，主要原因是：机构改革，知识产权局划出。

（二）科学技术支出年初预算数为835.35万元，决算数为2701.54万元，完成年初预算的323.407%，主要原因是：增加项目经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为82.21万元，决算数为83.86万元，完成年初预算的102.00%，主要原因是：人员变动。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为56.25万元，决算数为55.70万元，完成年初预算的99.02%，主要原因是：人员变动。

（五）住房保障等支出年初预算数为46.64万元，决算数为42.68万元，完成年初预算的91.51%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出738.92万元，其中：

（一）工资福利支出654.86万元，较2018年减少 135.57万元，下降 17.15%，主要原因是：机构改革，单位划出，人员减少。

（二）商品和服务支出46.46万元，较2018年增加9.51万元，增长25.74 %，主要原因是：压缩公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 84.06万元，较2018年增加41.97万元，增长99.71 %，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 1.18万元，较2018年增加1.18万元，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为　31.02 万元，决算数为　17.03万元，完成年初预算的 54.90 %，决算数较2018年增加7.76万元，增长83.71 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为22.82 万元，决算数为 14.38万元，完成年初预算的 63.01%，决算数较2018年增加7.36万元，增长104.84 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.06万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.06万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为2.06万元，完成年初预算的93.63 %，决算数较2018年增加减少0.19万元，下降8.4 %。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：压缩经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出46.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加5.11 万元，增长12.36 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 10.13万元，其中：政府采购货物支出　10.13万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目 1个，

共涉及资金60元，占一般公共预算项目支出总额的 30 %。

组织对“科技奖励”开展了评价，涉及一般公共预算支出 60万元。其中，对“科技奖励从评价情况来看，主要产出和效果：一是推动企业项目技术研发；二是培育我市科技成果申报省级科技进步奖。发现的问题及原因：进一步促进我市科技成果转移转化，组织推荐更高质量，更优秀科技成果申报国家省级科技进步奖。下一步改进措施：挖掘、培育科技成果，服务企业积极申报国家省级科技进步奖。　 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“科技奖励”绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94分。项目全年预算数为60万元，执行数为 60万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是推动企业项目技术研发；二是培育我市科技成果申报省级科技进步奖。发现的问题及原因：进一步促进我市科技成果转移转化，组织推荐更高质量，更优秀科技成果申报国家省级科技进步奖。下一步改进措施：挖掘、培育科技成果，服务企业积极申报国家省级科技进步奖。

科技奖励绩效自评综述：科技局2018年度部门整体支出绩效评价综合得分94分，绩效等级为“优”。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。

第四部分　名词解释

科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机构运行：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。 

附件：项目自评表