部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

评分依据及简要说明

得分

投入（15分）

部门预算配置(15分)

财政供养人员控制率（5分）

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。   目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。

14/18*100%=77.77%。

5

“三公”经费变动率（5分）

“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。  目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。

（0.32-0.37）/0.37*100%=-13.51%

5

重点项目支出安排率（5分）

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。

0

过        程（40)分

部门会计核算管理（20分）

预算完成率（4分）

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。  目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。

   1417.52/373.41=379.61%

3

预算调整率（4分）

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。

 1417.52/373.41=379.61%

0

支付进度率（4分）

全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。  全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。

1417.52/1417.52=100%

4

公用经费控制率（4分）

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。

16.28/12.6=129.21%

0

政府采购执行率（4）分

政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完止。

85.36/167.86=50.86%

0

部门预算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

1.制定了机关财务管理办法和财务报销制度2.财务报销制度遵循财政局的差旅费，会议费管理办法，未与财政局的差旅费，会议费管理办法相违背3.一切费用报销严格按照财务管理制度执行

3

资金使用合规性（4分）

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

1.支出严格按照国家相关财经法规和财务管理规定，就业专项资金严格按照《江西省就业补助资金管理暂行办法》2、资金的拨付严格按照预算执行，单位打报告，财政局审批，存在完整的审批手续和流程3、项目支出经过发改委认证评估4、支出严格按照预算批复的用途使用，无挤占，挪用行为5、资金使用严格按照预算批复的用途使用，做到应拨尽拨。

4

预决算信息公开性（3分）

① 规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

如有，请填写文件名称、文号及简要说明

3

部门资产管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

1、预决算信息按照规定内容公开，不存在少公开或多公开预决算信息2、预决算信息按照规定时限公开，不存在延迟公开的行为3、预决算数据信息和会计信息真实完整正确，通过财政和省就业创业服务中心的审核

3

资产管理安全性(4分）

① 资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

1、资产管理制度严格按照《鹰潭市市直行政事业单位国有资产监督管理暂行办法》2、资产的采购、使用、处置按相关资产管理制度执行。

4

固定资产利用率（3分）

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。

4066254/4568103=89.01%

1.9

产  出（28）分

职责履行（28分）

年度重点工作任务（8分）

单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。

2020年全市实现城镇新增就业1.84万人，完成年度任务的122.91%；城镇失业人员再就业6871人，完成年度任务的176.18%；就业困难人员就业1711人，完成年度任务的155.55%；城镇登记失业率3.28%，低于目标任务4.5%；零就业家庭就业安置率100％；新增转移农村劳动力1.54万人，完成年度任务的123.07%，其中省内新增转移0.88万人，完成年度任务的115.96%；全市失业保险参保总人数96002人，完成年度任务的100%；青年见习523人，完成年度任务的130.75%；企业职工岗位技能培训27793人，完成年度任务的397.04%；创业培训4116人，完成年度任务的121.06%；新增发放创业担保贷款6.62亿元，完成年度任务的147.07%；新增担保基金400万元，完成年度任务的100%；到期贷款回收率保持99.94%。

8

党建工作（5分）

根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。

相应文件号或佐证材料

5

社会综合治理（5分）

按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。

5

公共机构节能（5分）

按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。

5

财政预算绩效管理（5分）

年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。

年初设定绩效目标全部完成

5

效  果（17）分

履职效果(17分）

部门整体效益（8分）

可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。

2020年全市实现城镇新增就业1.84万人，完成年度任务的122.91%；城镇失业人员再就业6871人，完成年度任务的176.18%；就业困难人员就业1711人，完成年度任务的155.55%；城镇登记失业率3.28%，低于目标任务4.5%；零就业家庭就业安置率100％；新增转移农村劳动力1.54万人，完成年度任务的123.07%，其中省内新增转移0.88万人，完成年度任务的115.96%；全市失业保险参保总人数96002人，完成年度任务的100%；青年见习523人，完成年度任务的130.75%；企业职工岗位技能培训27793人，完成年度任务的397.04%；创业培训4116人，完成年度任务的121.06%；新增发放创业担保贷款6.62亿元，完成年度任务的147.07%；新增担保基金400万元，完成年度任务的100%；到期贷款回收率保持99.94%。

8

市领导评价满意度（5分）

按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。

年初绩效目标全部完成，通过市委市政府相应考核。

5

社会公众满意度（4分）

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。

社会满意度指标=48/50*100%=96%

4

合计得分

80.9

  注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》

      制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。