鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室

2020年度部门决算

目    录

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）   贯彻执行国家关于发展散装水泥的法律，法规，政策。

（二）   编制散装水泥发展规划和年度计划，经主管部门同意并报计划部门批准纳入本地区国民经济发展计划后组织实施；

（三）   负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、职工培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；

（四）   协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；

（五）   协同有关部门做好预拌混凝土预拌砂浆项目建设和推广应用。

（六）   指导协调散装水泥和预拌混凝土的科研，生产，产品认证和推广应用。

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1  个，包括：鹰潭市散装水泥和预拌混凝土管理办公室，属于自收自支公益一类事业单位，二级预算单位。

本单位2020年年末实有人数 6 人，其中在职人员 4 人，离休人员0  人，退休人员 2人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表

 散办决算数据2020年公开.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计  74.56  万元，其中年初结转和结余 9.58 万元，较2019年减少1.07  万元，下降10 %；本年收入合计  64.98万元，较2019年减少8.03 万元，下降10.99%，主要原因是辞职1人及聘用人员减少，人员工资收入及社保等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入64.98  万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占  0%；其他收入  0 万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计  74.56 万元，其中本年支出合计 64.37万元，较2019年减少8.33万元，下降11 %，主要原因是辞职1人及聘用工资及社保费减少；年末结转和结余 10.19  万元，较2019年持平，主要原因是：主要是专项结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 54.98 万元，占85  %；项目支出 9.39  万元，占  15 %；经营支出  0 万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  66.18 万元，决算数为 64.37万元，完成年初预算的97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 53.24  万元，决算数为 51.17 万元，完成年初预算的 96 %，主要原因是：专项-质量检测略有结余。

（二）公共安全支出年初预算数为 12.8  万元，决算数为  13.1万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：社保，医保等足额缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.98万元，其中：

（一）工资福利支出  50.31 万元，较2019年减少 10 万元，下降16  %，主要原因是：辞职1人及聘用人员减少工资及其社保等费用减少。

（二）商品和服务支出 4.4  万元，较2019年持平，主要原因是：2020人员编制数未变。

（三）对个人和家庭补助支出  0.27万元，较2019年持平。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0.29 万元，决算数为  0万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元。未做此项预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.29  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：遵守中央八项规定，本年未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是未有公务用车及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数4.4 万元，增长0 %，主要原因是：本年未有办公设施设备购置经费及资产运行维护支出增加和信息系统运行维护增加；未有人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 7.28万元，其中：政府采购服务支出7.28  万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。