目    录

第一部分  鹰潭市人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市人工影响天气中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  鹰潭市人工影响天气中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  鹰潭市人工影响天气中心概况

一、部门主要职能

鹰潭市人工影响天气中心是主管人工影响天气工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：管理本行政区域内人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业，以防御、减轻气象灾害为宗旨、服务农业为重点、为地方经济建设和人民生活提供服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：鹰潭市人工影响天气中心。内设机构1个，人影中心办公室。

本部门2021年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。 

                                                   第二部分  2021年度部门决算表

见附表

                                          第三部分  鹰潭市人工影响天气中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计27.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0.02万元；本年收入合计27.31万元，较2020年减少17.62万元，下降39.22%，主要原因是：本年度追加工作经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入27.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计27.31万元，其中本年支出合计   27.31，较2020年减少17.62万元，下降39.22%，主要原因是：本年度追加工作经费减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.02万元，下降100%，主要原因是：上年度年初有结转。

本年支出的具体构成为：基本支出23.99万元，占87.84%；项目支出3.32万元，占12.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为13.62万元，决算数为27.31万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为11.49万元，决算数为10.18万元，完成年初预算的88.6%，主要原因是：本年度项目经费减少。

（二）住房保障支出年初预算数为0.67万元，决算数为0.67万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算为0万元，决算数为15万元，主要原因是：追加工作经费。

（四）社会保障和就业支出预算0.89万元，决算数为0.88万元，完成年初预算的98.88%，主要原因：年底清算，资金收回。

（五）卫生健康支出预算0.57万元，决算数为0.58万元，完成年初预算的100%，主要原因：本年度医保基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27.31万元，其中：

（一）工资福利支出8.29万元，较2020年减少4.52万元，下降35.28%，主要原因是：上年度社保有追加往年的。

（二）商品和服务支出15.7，较2020年减少16.42万元，下降51.12%，主要原因是：本年度追加工作经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年持平。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.26万元，决算数为0.26万元，完成预算的100%，决算数与2020年持平，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平。

公务接待费支出年初预算数为0.26万元，决算数为0.26万元，完成预算的100%，决算数与2020年持平。全年国内公务接待5批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：人影设备维护人员。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2020年持平;公务用车运行维护年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2020年持平。

全年购置公务用车数量0辆，年末公务用车保有数量3辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出15.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购支出，其中采购货物、工程、服务均为0万元，授予中小企业、小微企业合同0个。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是人影业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1套。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个开展绩效自评，共涉及资金15万元，占项目支出总额的54.92%。

组织对“人工作业经费”项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织对鹰潭市人工影响天气中心整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“以防御、减轻气象灾害为宗旨、服务农业为重点、为地方经济建设和人民生活提供服务”的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成人工影响天气工作。

项目发现的问题及原因：无

（三）部门评价项目绩效评价情况。 

详情见附件项目绩效自评表.pdf

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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