鹰潭市人民政府 2021年鹰潭市道文化传承发展中心2021年决算公开

> 2021年

索引号: YT0001/2022-19053	发文机关: 党委部门	文号:
组配分类: 市级部门决算	成文日期: 2022-11-28	废止日期:	有效性:

索引号: YT0001/2022-19053

发文机关: 党委部门

文号:

组配分类: 市级部门决算

成文日期: 2022-11-28

废止日期:

有效性:

鹰潭市道文化传承发展中心2021年决算公开

鹰潭市道文化传承发展中心

部门2021年度部门决算

第一部分 鹰潭市道文化传承发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市道文化传承发展中心部门概况

一、部门主要职能

1、负责联系或聘请国内外道文化著名学术研究团体及著名学者，开展研究、挖掘和利用我市道文化资源的学术活动，不断提升我市道文化的品位及知名度。

2、负责龙虎山道文化资源的挖掘、整理以及研究工作。

3、组织开展弘扬中华优秀传统文化（尤以道文化为重点）的相关活动，努力形成我市“中国道都”的社会氛围。

4、承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：道文化传承发展中心（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心			2021年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.10	一、一般公共服务支出	32	61.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72.10	本年支出合计	58	76.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.33	年末结转和结余	60	0.05
	30			61
总计	31	76.43	总计	62	76.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心						2021年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心					2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	76.39	67.28	9.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	61.84	52.73	9.11	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	61.84	52.73	9.11	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心					2021年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	72.10	一、一般公共服务支出	33	61.84	61.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.77	5.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.33	4.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72.10	本年支出合计	59	76.39	76.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4.33		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	76.43	总计	64	76.43	76.43	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心								2021年度				金额单位：万元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次				1		2		3
				合计				76.39		67.28		9.11
201				一般公共服务支出				61.84		52.73		9.11
20133				宣传事务				61.84		52.73		9.11
2013350				事业运行				52.73		52.73		0.00
2013399				其他宣传事务支出				9.11		0.00		9.11
208				社会保障和就业支出				5.77		5.77		0.00
20805				行政事业单位养老支出				5.77		5.77		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.77		5.77		0.00
210				卫生健康支出				4.45		4.45		0.00
21011				行政事业单位医疗				4.45		4.45		0.00
2101102				事业单位医疗				2.96		2.96		0.00
2101103				公务员医疗补助				1.49		1.49		0.00
221				住房保障支出				4.33		4.33		0.00
22102				住房改革支出				4.33		4.33		0.00
2210201				住房公积金				4.33		4.33		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心									2021年度				金额单位：万元
人员经费						公用经费
经济分类科目编码			科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额		经济分类科目编码		科目名称	金额
301			工资福利支出		64.75	302	商品和服务支出		2.52		307		债务利息及费用支出	0.00
30101			基本工资		21.49	30201	办公费		1.05		30701		国内债务付息	0.00
30102			津贴补贴		0.00	30202	印刷费		0.00		30702		国外债务付息	0.00
30103			奖金		13.95	30203	咨询费		0.00		30703		国内债务发行费用	0.00
30106			伙食补助费		2.18	30204	手续费		0.00		30704		国外债务发行费用	0.00
30107			绩效工资		12.38	30205	水费		0.15		310		资本性支出	0.00
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		5.77	30206	电费		0.30		31001		房屋建筑物购建	0.00
30109			职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		0.00		31002		办公设备购置	0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		2.96	30208	取暖费		0.07		31003		专用设备购置	0.00
30111			公务员医疗补助缴款		1.49	30209	物业管理费		0.00		31005		基础设施建设	0.00
30112			其他社会保障缴费		0.22	30211	差旅费		0.00		31006		大型修缮	0.00
30113			住房公积金		4.33	30212	因公出国（境）费用		0.00		31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30114			医疗费		0.00	30213	维修（护）费		0.00		31008		物资储备	0.00
30199			其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费		0.00		31009		土地补偿	0.00
303			对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费		0.00		31010		安置补助	0.00
30301			离休费		0.00	30216	培训费		0.00		310111		地上附着物和青苗补偿	0.00
30302			退休费		0.00	30217	公务接待费		0.00		31012		拆迁补偿	0.00
30303			退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00		31013		公务用车购置	0.00
30304			抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00		31019		其他交通工具购置	0.00
30305			生活补贴		0.00	30225	专用燃料费		0.00		31021		文物和陈列品购置	0.00
30306			救济费		0.00	30226	劳务费		0.00		31022		无形资产购置	0.00
30307			医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00		31099		其他资本性支出	0.00
30308			助学金		0.00	30228	工会经费		0.72		312		对企业补助	0.00
30309			奖励金		0.00	30229	福利费		0.23		31201		资本金注入	0.00
30310			个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00		31203		政府投资基金股权投资	0.00
30311			代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00		31204		费用补贴	0.00
30399			其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30240	税金及附加费用		0.00		31205		利息补贴	0.00
						30299	其他商品和服务支出		0.00		31299		其他对企业补助	0.00
											399		其他支出	0.00
											39906		赠与	0.00
											39907		国家赔偿费用支出	0.00
											39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
											39999		其他支出	0.00
人员经费合计					64.75	公用支出合计								2.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.88	0.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.88	0.30
（1）国内接待费	7	-	0.30
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	24
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心					2021年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心				2021年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计76.43万元，其中年初结转和结余4.33万元，较2020年减少5.58万元，下降56.31%；本年收入合计72.1万元，较2020年增加22.59万元，增长53.66%，主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入72.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计76.39万元，其中本年支出合计 72.1万元，较2020年增加31.52万元，增长77.67%，主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人；年末结转和结余0.05万元，较2020年减少0.44万元，下降89.79%，主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。

本年支出的具体构成为：基本支出67.28万元，占88.07%；项目支出9.11万元，占11.93 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为72.1万元，决算数为76.39万元，完成年初预算的105.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为57.56万元，决算数为61.84万元，完成年初预算的107.44%，主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.45万元，决算数为4.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.77万元，决算数为5.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

（四）住房保障支出年初预算数为5.33万元，决算数为5.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.27万元，其中：

（一）工资福利支出64.75万元，较2020年增加30.72万元，增长90.27%，主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。

（二）商品和服务支出2.52万元，较2020年减少18.54万元，下降88.03%，主要原因是：2020年开展了青萍剑、太极拳专项宣传活动。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.88万元，决算数为0.3万元，完成预算的34.09%，决算数较2020年增加0.14万元，增长87.5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：坚持过紧日子，支出无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.88万元，决算数为 0.3万元，完成预算的34.09%，决算数较2020年增加0.14万元，增长87.5 %，主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。全年国内公务接待6批，累计接待24人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加1.38万元，增长121.05%，主要原因是：人员编制数量增加：2021年事业单位改革，道文化传承发展中心由原3个编制数增加至13个编制数，在编在职人员由3人增加至8人。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个开展绩效自评，共涉及资金4.8万元，占项目支出总额的100%。

组织对“道文化知识宣传专项”1个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出4.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织对鹰潭市道文化传承发展中心部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了“鹰潭市道文化传承发展中心(部门履职的总体目标进行描述) ”目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.3万元，完成预算的89.58%。

项目绩效目标完成情况：

一是努力形成我市“中华道都”的社会氛围工作；

二是通过开展研究、挖掘和利用我市道文化资源学术活动工作；

三是完成全年开展道文化学术活动8次工作。

项目发现的问题及原因：

1.加强项目资金财务支出监督管理。2.提高学术活动形式，提高交流实际效果。

下一步改进措施：

1、进一步完善财务制度，纪检组每季度对财务支出实行监督检查；2.提高学术活动形式，提高交流实际效果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

道文化宣传项目全年预算数为4.8 万元，执行数为4.3万元，完成预算的89.58%。主要产出和效果：全年开展道文化学术活动8次。绩效自评得分为86.8分，绩效等级为“优”。

绩效报告的主要结论如下：

可取之处：根据年初设定的绩效目标，其他宗教事业支出项目。项目全年预算数为5 万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年开展道文化学术活动8次。

项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析：在社会效益方面，努力形成我市“中华道都”的社会氛围。在可持续性效益方面：通过开展研究、挖掘和利用我市道文化资源学术活动，不断提升我市道文化的品位及知名度。

附表

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：鹰潭市道文化传承发展中心	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
投入（15分）	部门预算配置(15分)	财政供养人员控制率（5分）	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。目标值≤100%；达到目标值得5分，每超出1个百分点扣1分，扣完为止。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	5
		“三公”经费变动率（5分）	“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%。目标值≤0，达到目标值得 5 分；“三公”经费变动率>0，每超过1个百分点扣0.5分，变动率达10%以上的得零分。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	5
		重点项目支出安排率（5分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4 分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计1 分；低于60%不得分。	重点项目可按金额50万以上或其他标准。	5
过程（40)分	部门会计核算管理（20分）	预算完成率（4分）	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。目标值≥100%，达到目标值的得3分；100%-90%（含），得2分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	3
		预算调整率（4分）	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目标值为10%上限；未超过目标值得4分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.3分，扣完为止。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	0
		支付进度率（4分）	全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。全年进度：结果≥100%，得4分；<100%的，按实际支付进度率×4计算。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	3
		公用经费控制率（4分）	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。目标值为≤100%；达到目标值得4分，未达到目标值的每增加0.3个百分点扣0.2分，扣完为止。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	4
		政府采购执行率（4）分	政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	0
	部门预算管理（10 ）分	管理制度健全性（3分）	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	如有，请填写文件名称、文号及简要说明	3
		资金使用合规性（4分）	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	如有，请填写文件名称、文号及简要说明	4
		预决算信息公开性（3分）	规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	如有，请填写文件名称、文号及简要说明	3
	部门资产管理（10 ）分	管理制度健全性（3分）	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	如有，请填写文件名称、文号及简要说明	3
		资产管理安全性(4分）	资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	如有，请填写文件名称、文号及简要说明	3.7
		固定资产利用率（3分）	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	2.9
产出（28）分	职责履行（28分）	年度重点工作任务（8分）	单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相应的个性化指标。		8
		党建工作（5分）	根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。	相应文件号或佐证材料	5
		社会综合治理（5分）	按照政府性奖励考核标准，先进得5分，无先进减半得分。	相应文件号或佐证材料	4.5
		公共机构节能（5分）	按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。	相应文件号或佐证材料	4.8
		财政预算绩效管理（5分）	年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩效自评价；满分，否则每减少一个，扣2分，扣完为止。	相应文件号或佐证材料	5
效果（17）分	履职效果(17分）	部门整体效益（8分）	可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指标。		7.9
		市领导评价满意度（5分）	按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参考。	相应文件号或佐证材料	4
		社会公众满意度（4分）	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。95%（含）以上计4分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	请填写具体数值，详细计算公式和过程。	3
合计得分					86.8
注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》
制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。

第四部分名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支

出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

鹰潭市道文化传承发展中心.XLS 附件1：2021年度市级部门决算公开格式.doc