目    录

第一部分  鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心概况

一、单位主要职能

1.负责全市建设行业岗位培训、职业技能培训工作。

2.负责全市建设工程专业人员的继续教育培训及部分执业资格继续教育培训。

3.负责开展“三类人员”（B、C类）初培及统考工作。

4.负责开展特种作业人员的理论培训及统考工作。

5.完成市住建局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心。

本单位2021年年末实有人数2人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计41.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少10.49万元，下降20.33 %；本年收入合计41.12万元，较2020年减少10.49 万元，下降20.33 %，主要原因是：本年事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入26.46万元，占64.35 %；事业收入 14.66万元，占 35.65 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 41.12万元，其中本年支出合计 41.12 万元，较2020年减少 10.49万元，下降20.33 %，主要原因是：本年业务较去年减少；年末结转和结余0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出17.77万元，占43.21  %；项目支出 23.35万元，占56.79 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 35.36万元，决算数为 26.46万元，完成年初预算的 74.83 %。

其中：（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.57万元，决算数为2.77万元，完成年初预算的 107.78 %。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.09万元，决算数为  1.68万元，完成年初预算的80.38%，主要原因是人员变动。

（三）城乡社区支出年初预算数为28.88万元，决算数为20.7万元，完成年初预算的71.68%，主要原因严格落实过紧日子。

（四）住房保障支出年初预算数为1.82万元，决算数为1.30万元，完成年初预算的71.43%，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17.77万元，其中：

（一）工资福利支出 16.23万元，较2020年减少 10.77万元，下降39.89%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出1.4万元，较2020年减少0.82万元，下降 36.94%，主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14万元，较2020年无变化，主要原因是本年实际发生数无变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变化，主要原因是本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.26 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较2020年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.26万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年无因公接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，决算数较2020年无变化，主要原因是无公务用车。全年购置公务用车 0  辆，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，决算数较2020年无变化，年末公务用车保有 0 辆，主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入2021年度部门预算范围的特定目标预算安排的项目1个，共涉及资金14.66万元，占项目支出总额的 100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位决算项目非税成本，全年预算数为14.66万，执行数为14.66万，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）卫生健康支出：指本单位用于基本医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出：保障本单位正常运行，开展日常工作的支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹰潭市城乡建设局职工教育培训中心2021年决算公开表.xls