2021年鹰潭市就业创业服务中心部门决算公开

目    录

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心单位概况

 一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市就业创业服务中心单位概况

 一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。

（二）参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业；负责就业困难群体跟踪帮扶；承担公益性岗位开发服务。

（三）承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用；负责对相关就业创业信息监测预警和发布。

（四）组织开展劳务交流、就业指导；为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事代理、人事档案托管等公共就业服务。

（五）组织市本级开展职业技能培训和创业培训；指导全市开展职业技能培训和创业培训工作，培育建设多元培训主体，满足线上线下培训需求；指导落实职业技能培训和创业培训政策。

（六）落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，开展失业保险经办服务。

（七）负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。

（八）指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。

（九）负责就业补助资金管理、使用，提高资金使用效益。

（十）完成市人社局交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1个，鹰潭市就业创业服务中心。本单位2021年年末编制人数30人，年末实有人数57人，在职人员24人（参公11人，事业编制13人），退休14人，聘用人员19人。

市就业创业服务中心设8个内设机构：综合科、财务科、公共服务科、人力资源市场科、失业保险科、就业援助科、技能培训科、创业金融服务科（鹰潭市创业贷款担保中心）

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2112.8万元，其中年初结转和结余147.72万元，较2020年增加548.13万元，增长35.03 %；本年收入合计1965.08万元，较2020年增加464.99万元，增长31 %，主要原因是：2020年创业担保贷款贴息资金财政直接打入单位贴息资金账户，从2020年12月开始先转入大平台，由我们单位拨付至贴息资金账户，导致2021年收入较2020年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1965.08万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2112.8万元，其中本年支出合计   2101.84万元，较2020年增加684.32万元，增长48.27 %，主要原因是：2020年创业担保贷款贴息资金财政直接打入单位贴息资金账户，从2020年12月开始先转入大平台，由我们单位拨付至贴息资金账户，导致2021年支出较2020年增长；年末结转和结余10.96万元，较2020年减少136.76万元，下降92.58%，主要原因是：2021年决算开始要求以支定收，支出去的才能算收入，2021年结余的为2020年剩余的资金在2021年还未支付出去的。

本年支出的具体构成为：基本支出254.31万元，占12.1 %；项目支出1847.53万元，占87.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为457.56万元，决算数为1965.08万元，完成年初预算的429.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为428.15万元，决算数为1092.56万元，完成年初预算的255.18%，主要原因是：就业补助资金支出属于中央转移支付资金，是单独做预算，不包含在部门预算里面。

（二）卫生健康支出年初预算数为17.03万元，决算数为  22.96万元，完成年初预算的134.82%，主要原因是：事业单位改革，单位合并，将原鹰潭市人力资源培训中心卫生健康支出纳入。

（三）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为194.02万元，主要原因是拨付的鹰潭市人力资源市场装修改造工程相关支出。

（四）农林水支出年初预算为0万元，决算数为776.23万元，创业担保贷款贴息资金和奖补资金支出属于中央转移支付资金，是单独做预算，不包含在部门预算里面。

（五）住房保障支出年初预算12.38万元，决算数为 16.08万元，完成年初预算的129.89%，主要原因：事业单位改革，单位合并，将原鹰潭市人力资源培训中心住房保障支出纳入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出254.31万元，其中：

（一）工资福利支出237.83万元，较2020年增加61.47万元，增长34.85%，主要原因是：事业单位改革，单位合并，将原鹰潭市人力资源培训中心工资福利支出纳入。

（二）商品和服务支出16.09万元，较2020年增加0.17万元，增长1.07%，主要原因是：事业单位改革，单位合并，将原鹰潭市人力资源培训中心商品和服务支出纳入。

（三）对个人和家庭补助支出0.4万元，较2020年减少22.42万元，下降98.25%，主要原因是：2020年在职人员去世，发放了抚恤金，2021年无在职人员去世。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0.36万元，下降100%，主要原因是：2020年采购了办公设备，2021年无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.57万元，完成预算的62.8%，决算数较2020年增加1.25万元，增长390.625%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2020年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为  1.57万元，完成预算的62.8%，决算数较2020年增加1.25万元，增长390.625%，主要原因是2020年正值疫情刚爆发时期，公务接待少。决算数较年初预算数没有增加，在预算内。全年国内公务接待14批，累计接待158人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元决算数，2020年也无公务用车购置及运行维护费支出。全年购置公务用车数量0辆，年末公务用车保有数量0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出16.09万元较上年决算数）减少0.19万元，降低1.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。鹰潭市就业创业服务中心无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门部门整体支出开展绩效自评，得分为78.125分。  

一、部门绩效目标情况

 就业部门按照“十三五”规划的要求以及党委、政府的工作部署，结合部门承担的职能工作任务和财政资金保障情况，设定年度部门13个绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。13个绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。

二、部门绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析在资金使用与管理方面，就业部门能切实做到科学、合理地编制预算。及时按照财政批复的经费预算合理支出，提高资金使用效益。就业补助资金支出范围严格按照《江西省就业补助资金管理办法》赣财社〔2019〕1号文件执行。失业保险基金支出严格把关，保障失业人员基本生活。创业担保贷款贴息资金用好用活，支持就业创业。

2.部门组织情况分析。就业部门年度项目中，将绩效管理理念融入项目管理中，及时成立了以市就业中心主任叶庆国为组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员的部门整体绩效评价工作领导小组，积极开展绩效评估。

3.部门管理情况分析。就业部门的管理制度健全完善，先后建立了会议制度、公务处理制度、机关财务管理办法等12个管理制度。规范财务管理工作，严格控制三公经费支出，加强日常经费管理。

三、部门产出及效果评价分析

1.部门产出的经济性分析。

全市城镇登记失业率为3.2%，低于4.5%的控制线。城镇新增就业人数1.76万人，完成目标任务的114.42%，城镇失业人员再就业人数4598人，完成目标任务的104.5%；困难人员就业人数1270人，完成目标任务的115.45%；零就业家庭安置率100%。新增转移农村劳动力1.39万人，其中省内转移0.83万人，分别完成目标任务的105.95%、104%；创业培训4611人次，完成目标任务的135.62%；失业保险参保100607人，完成目标任务的100.71%；青年见习511人，完成目标任务的127.75%；新增担保基金350万元，完成目标任务的100%；新增发放创业担保贷款55415.4万元，完成目标任务的123.15%；贷款回收率99.93%。

2.部门产出的效率性分析。

就业部门在项目实施过程中，加强跟踪溯源，保证项目按计划及时、高效地完成。加强工作的组织领导和项目实施的过程监督，资金拨付均召开主任办公会，发挥集体决策作用，保障资金安全。

3.部门产出的效益性分析。

帮扶重点群体就业扎实有效。一是深入开展“高校毕业生就业服务专项行动”。据统计，全市实名登记离校未就业应届高校毕业生共1081人，599人实现就业，因升学、入伍暂不需就业176人，未就业205人，暂无就业意愿101人。二是组织实施青年见习。全市新开发青年见习岗位507个，新增青年见习人数511人，发放补贴462.8万元。三是全力做好退捕渔民就业保障。全市建档立卡退捕渔民共1070人，811名有劳动能力且有就业意愿的退捕渔民已全部实现转产就业，退捕渔民转产就业率为100%。四是扎实推进脱贫劳动力稳定就业。全市脱贫劳动力共18036人，已就业14329人，就业率79.5%。现有就业帮扶公益性岗位3096个，安置脱贫劳动力就业3045人（部分脱贫劳动力1人从事2个公益性岗位工作），落实岗位补贴993.42万元。组织开展培训脱贫劳动力562人，拨付培训补贴38.86万元。为5291名脱贫劳动力发放外出务工交通补贴249.16万元。现有就业帮扶车间53个，吸纳357名脱贫劳动力务工就业，发放就业帮扶车间奖补47.73万元，脱贫人口就业规模总体保持稳定。五是全力支持省级重点工程项目。鹰潭市花桥水利枢纽工程是全国“十三五”水利发展规划的省重点水利工程项目。总搬迁人口7265人，其中劳动力4083人。共组织16辆专车接送村民到企业上门求职，为文坊镇、樟坪畲族乡推荐库区移民外出务工2438人；开展叉车、育婴员、养老护理、西式糕点等技能提升培训班10期469人；为10名库区创业移民发放一次性创业补贴5万元。

创业扶持更加聚焦。一是主动适应创业贷款政策调整，全市共新增发放创业担保贷款55415.4万元，完成目标任务的123.15%，其中发放个人创业贷款32145.4万元，完成目标任务的119.05%，发放劳动密集型小企业22970万元，直接扶持1791人创业，带动就业7972人。到期贷款回收率99.93%。二是激发活力，鼓励返乡创业。着眼推动乡村产业振兴，推动产业下沉，壮大乡村经济，拓展就业空间。开新路，扶持龙头企业、合作社、产业基地等市场主体发展，鼓励县城、工业园区企业到乡村设立车间、建设分厂，吸纳农民就近就地就业。全市建立下沉车间53家，吸纳当地群众就业3132人。搭平台，全市各类创业孵化基地吸纳企业266家，带动就业2750人。提能力，为贯彻落实“鹰才计划”，举办了第三期创新创业人才培训班，进一步提升全市企业家的经营管理、创新创业能力，助力我市创新创业型人才的持续性成长。

基本生活底线进一步兜牢。一是失业保险金应发尽发。为符合失业保险金领取条件的1776名参保失业人员发放失业保险金2014.12万元。二是失业保险扩围政策落实到位。为3150名不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，发放失业补助金1396.2万元；三是社保补贴发放到位。对吸纳就业困难人员的企业以及符合条件的人员落实社保补贴政策，鼓励支持劳动者多渠道灵活就业并为其减负。其中，为企业吸纳符合条件的人员发放社保补贴638.29万元，为856名符合条件的就业困难人员发放灵活就业社保补贴397.93万元。大力实施失业保险援企稳岗“护航行动”，为企业纾难解困。对不裁员或少裁员的参保企业，返还其上年度实际缴纳失业保险费的60%（中小微企业）或30%（大型企业）。全市为1562家企业发放稳岗返还2119.1万元，惠及企业职工4.68万人次（其中1203家企业免申即享172.63万元；发放2020年度60家困难企业稳岗返还1234.36万元，惠及企业职工0.23万人次）

（二）部门评价项目绩效评价情况。

无50万及以上的市级部门项目

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员的小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

鹰潭市就业创业服务中心2021年部门决算公开.xls