目    录

第一部分  鹰潭市城建档案馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市城建档案馆概况

一、单位主要职能

(一)接收和保管具有永久和长期保存价值的城乡建设档案；

(二)对建设、施工等参建责任单位的城乡建设档案工作进行业务指导；对建设工程进行档案预验收，并参与工程竣工验收；

(三)对接收进馆的城乡建设档案进行科学管理，提高现代化管理水平；

(四)开展城乡建设档案编研，开发城乡建设档案信息资源；

(五)提供城乡建设档案利用服务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，为鹰潭市城建档案馆。

本单位2021年年末实有人数 4 人，其中在职人员2 人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2021年度单位决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计55.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少7.3万元，下降11.82 %；本年收入合计55.46万元，较2020年减少7.3万元，下降11.82%，主要原因是：本年事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入55.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计55.46万元，其中本年支出合计   55.46万元，较2020年减少7.3万元，下降11.63%，主要原因是：本年项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.09万元，下降100 %，主要原因是：财政收回当年退休人员进级工资。

本年支出的具体构成为：基本支出41.19万元，占74.27%；项目支出14.27万元，占25.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为35.88 万元，决算数为55.46万元，完成年初预算的 154.57%。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为1.97万元，决算数为24.91万元，完成年初预算的 1264.46%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

（二）城乡社区支出年初预算数为29.42万元，决算数为26.48万元，完成年初预算的 90.01%，主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.04万元，决算数为2.6万元，完成年初预算的85.53%，主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.47万元，完成初算的101.38%，主要原因是工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.19万元，其中：

（一）工资福利支出24.35万元，较2020年减少 3.51万元，下降12.6 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 1.2万元，较2020年减少2.55 万元，下降68%，主要原因是：房屋租赁费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 15.43万元，较2020年增加15.27万元，增长9543.75 %，主要原因是退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.2万元，较2020年增加0.2 万元，增长100 %，主要原因是：因工作需要添加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.39 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因本年无因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.39万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因是坚持过紧日子，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：本年无因公接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，主要原因是无公务用车。全年购置公务用车 0  辆，决算数较年初预算数无变化，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目只有政府性奖励金，金额为14.27万元。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度无《项目支出绩效自评表》公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）卫生健康支出：指本单位用于基本医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出：保障本单位正常运行，开展日常工作的支出。

（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鹰潭市城建档案馆2021年决算公开表.xls