鹰潭市技工学校2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市技工学校概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  鹰潭市技工学校概况

一、单位主要职能

（一）贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，学校秉承“明德、精业、砺志、笃行”的校训，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心，以改革为动力”的办学方针，做到教书育人、管理育人、服务育人。

（二）围绕“品德为先、技能为本、市场导向、追求卓越”的办学理念，坚持学制教育、技能培训并举，全力培养技能型人才。

（三）统筹建设“一校两中心两基地”（技工学校、技能评价中心、职业培训中心、公共实训基地和技能竞赛（集训）基地）探索校企共建、产教融合、工学一体办学新模式。

    二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位设立十二个内设机构，分别是党政办公室，学生工作处，招生就业处，安全保卫处，教务处，宣传教育处，德育处，后勤服务中心，培训中心，信息中心，团委，工会（妇联）。

本单位2021年年末实有人数2368人，其中在职人员62人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员4人；年末学生人数2298人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1954.96万元，其中年初结转和结余551.74万元，较2020年增加551.74万元，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2020年无年初结转结余；本年收入合计1403.22万元，较2020年减少138.2万元，下降8.9%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2020年拨付现代质量教育提升资金1000万元用于学校建设，延续多年使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1174.56万元，占83.71%；上级补助收入157.59万元，占11.23%；其他收入71.07万元，占5.06%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1954.96万元，其中本年支出合计1954.96万元，较2020年增加1467.32万元，增长300.9%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2021年人员和校园建设经费支出大量增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少1053.78万元，主要原因是：我校为2020年重新恢复办学，2020年拨付现代质量教育提升资金1000万元用于学校建设，延续多年使用，2020年结转结余金额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出720.64万元，占36.86%；项目支出1234.32万元，占63.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为536.39万元，决算数为1726.3万元，完成年初预算的321.84%。其中：

（一）教育支出年初预算数为421.49万元，决算数为1595.29万元，完成年初预算的378.49%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2021年人员和学校建设维护经费变动较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为47.61万元，决算数为57.81万元，完成年初预算的121.42%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2021年新招录19人，人员变动较大。

（三）卫生健康支出年初预算数为31.95万元，决算数为33.81万元，完成年初预算的105.82%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2021年新招录19人，人员变动较大。

（四）住房保障支出年初预算数为35.34万元，决算数为39.39万元，完成年初预算的111.46%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2021年新招录19人，人员变动较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出491.98万元，其中：

（一）工资福利支出461.53万元，较2020年增加255.65万元，增长124.17%，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，2021年新招录19人，人员变动较大。

（二）商品和服务支出27.99万元，较2020年增加27.99万元，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，上年无公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.46万元，较2020年增加2.46万元，主要原因是：我校为2020年9月重新恢复办学，上年无对个人和家庭补助支出。

（四）本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少5.15万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少5.15万元，主要原因是公务接待均安排在学校，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。全年购置公务用车0辆，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是事业单位车改取消了公务用车，年末公务用车保有0辆，主要原因是：事业单位车改取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1476.89万元，其中：政府采购货物支出1241.24万元、政府采购服务支出235.65万元。授予中小企业合同金额1124.913万元，占政府采购支出总额的76.17%，其中：授予小微企业合同金额1124.913万元，占政府采购支出总额的76.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1234.32万元，占项目支出总额的 100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指各部门举办的各类技工学校的支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市技工学校2021年决算公开表.XLS