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索  引  号: YT0029/2022-19144 发文机关: 市人防办 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2022-11-29 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0029/2022-19144
发文机关: 市人防办
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2022-11-29
废止日期:
有效性:

鹰潭市人防指挥保障中心2021年度决算


    

第一部分  鹰潭市人防指挥保障中心概况

一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  潭市人防指挥保障中心概况

一、单位主要职能

鹰潭市人防指挥信息保障中心主要职责是:对人防指挥信息提供保障工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,分别是鹰潭市人防指挥保障中心。本单位2021年年末实有人数24人,其中在职人员  15人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2021年度单位决算表

1.XLS2.XLS3.XLS4.XLS5.XLS6.XLS7.XLS8.XLS9.XLS10.XLS

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明因单位涉密只公布人员信息

本单位2021年度收入总计199.47万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计199.47 万元,较2020年增加45.78万元,增长29.8  %,主要原因是:2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入199.47万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计199.47万元,其中本年支出合计   199.47万元,较2020年增加45.78万元,增长29.8%,主要原因是:单位机构改革,2021年9月合并鹰潭市0313工程管理处;年末结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出199.47万元,占100  %无其它支出

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为190.63   万元,决算数为199.47万元,完成年初预算的105%。其中:

(一)国防支出年初预算数为157.08万元,决算数为151.53  万元,完成年初预算的96.4%,主要原因是:单位机构改革后人员合并

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.81 万元,决算数为24.68万元,完成年初预算的192.6%,主要原因是:单位机构改革后人员合并

卫生健康支出年初预算数为11.58 万元,决算数为13.57万元,完成年初预算的117.2%,主要原因是:单位机构改革后人员合并

住房保障支出年初预算数为9.16 万元,决算数为9.68万元,完成年初预算的105%,主要原因是:单位机构改革后人员合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元,其中:

(一)工资福利支出131.66万元,较2020年增加 19.1万元,增长16.9%,主要原因是:2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入

(二)商品和服务支出8.4万元,较2020年持平

(三)对个人和家庭补助支出59.41万元,较2020年增加26.7万元,增长81.5%,主要原因是:2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,。全年国内公务接待 0 批,累计接待0 人次,其中外事接待0 批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0  辆。六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目。    

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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