目    录

第一部分  鹰潭市人防指挥保障中心概况

一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市人防指挥保障中心概况

一、单位主要职能

鹰潭市人防指挥信息保障中心主要职责是：对人防指挥信息提供保障工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是鹰潭市人防指挥保障中心。本单位2021年年末实有人数24人，其中在职人员  15人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2021年度单位决算表

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第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明（因单位涉密只公布人员信息）

本单位2021年度收入总计199.47万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计199.47 万元，较2020年增加45.78万元，增长29.8  %，主要原因是：2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入199.47万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计199.47万元，其中本年支出合计   199.47万元，较2020年增加45.78万元，增长29.8%，主要原因是：单位机构改革，2021年9月合并鹰潭市0313工程管理处；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出199.47万元，占100  %。无其它支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为190.63   万元，决算数为199.47万元，完成年初预算的105%。其中：

（一）国防支出年初预算数为157.08万元，决算数为151.53  万元，完成年初预算的96.4%，主要原因是：单位机构改革后人员合并。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.81 万元，决算数为24.68万元，完成年初预算的192.6%，主要原因是：单位机构改革后人员合并。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.58 万元，决算数为13.57万元，完成年初预算的117.2%，主要原因是：单位机构改革后人员合并

（四）住房保障支出年初预算数为9.16 万元，决算数为9.68万元，完成年初预算的105%，主要原因是：单位机构改革后人员合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元，其中：

（一）工资福利支出131.66万元，较2020年增加 19.1万元，增长16.9%，主要原因是：2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入。

（二）商品和服务支出8.4万元，较2020年持平。

（三）对个人和家庭补助支出59.41万元，较2020年增加26.7万元，增长81.5%，主要原因是：2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，。全年国内公务接待 0 批，累计接待0 人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0  辆。六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织无纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目。    

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。