索 引 号: YT0029/2022-19144 | 发文机关: 市人防办 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-29 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0029/2022-19144 |
发文机关: 市人防办 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-11-29 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市人防指挥保障中心2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市人防指挥保障中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市人防指挥保障中心概况
一、单位主要职能
鹰潭市人防指挥信息保障中心主要职责是:对人防指挥信息提供保障工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构,分别是鹰潭市人防指挥保障中心。本单位2021年年末实有人数24人,其中在职人员 15人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2021年度单位决算表
1.XLS
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第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明(因单位涉密只公布人员信息)
本单位2021年度收入总计199.47万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计199.47 万元,较2020年增加45.78万元,增长29.8 %,主要原因是:2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入199.47万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计199.47万元,其中本年支出合计 199.47万元,较2020年增加45.78万元,增长29.8%,主要原因是:单位机构改革,2021年9月合并鹰潭市0313工程管理处;年末结转和结余0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:基本支出199.47万元,占100 %。无其它支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为190.63 万元,决算数为199.47万元,完成年初预算的105%。其中:
(一)国防支出年初预算数为157.08万元,决算数为151.53 万元,完成年初预算的96.4%,主要原因是:单位机构改革后人员合并。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.81 万元,决算数为24.68万元,完成年初预算的192.6%,主要原因是:单位机构改革后人员合并。
(三)卫生健康支出年初预算数为11.58 万元,决算数为13.57万元,完成年初预算的117.2%,主要原因是:单位机构改革后人员合并
(四)住房保障支出年初预算数为9.16 万元,决算数为9.68万元,完成年初预算的105%,主要原因是:单位机构改革后人员合并。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元,其中:
(一)工资福利支出131.66万元,较2020年增加 19.1万元,增长16.9%,主要原因是:2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入。
(二)商品和服务支出8.4万元,较2020年持平。
(三)对个人和家庭补助支出59.41万元,较2020年增加26.7万元,增长81.5%,主要原因是:2021年底单位机构改革0313工程管理处合并转入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,。全年国内公务接待 0 批,累计接待0 人次,其中外事接待0 批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0 辆。六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织无纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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