鹰潭市人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

    （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

    （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作，拟订贯彻留学人员来鹰（回国）工作或定居政策。

（八）实施技工教育，职业技能培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“技能中国行动”，围绕“技能江西、人人成才”，聚焦高质量跨越式发展，以立德树人和培育工匠精神为根本，全面提升办学水平和办学层次，为建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭培养更多高技能人才。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：市人社局机关本级、鹰潭市就业创业服务中心、鹰潭市社会保险事业中心、鹰潭市技工学校。

本部门2021年年末实有人数2571人，其中在职人员160人，离休人员0，退休人员71人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员42人；年末学生人数2298人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6302.27万元，其中年初结转和

结余886.08万元，较2020年增加了244.91万元，增加4.04 %；本年收入合计5416.19万元，较2020年减少178.91万元，减少3.2%。主要原因是：2021年要求以支定收，导致2021年收入小于2020年。本年收入的具体构成为：财政拨款收入4998.91万元，占92.3%；政府性基金预算财政拨款收入188.62万，占3.5%；上级补助收入157.59万元，占2.91%；其他收入71.07万元，占1.31%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6302.27万元，其中本年支出合

计6141.68万元，较2020年增加1508.53万元，增加32.56%，主要原因是：2020年鹰潭市就业创业服务中心创业担保贷款贴息资金财政直接打入单位贴息资金账户，从2020年12月开始先转入大平台，由我们单位拨付至贴息资金账户，导致2021年支出较2020年增长；年末结转和结余160.59万元，较2020年减少1263.63万元，减少88.72 %，主要原因是：2021年度财政收入实行“以支定收”。指标年末交回财政，所以无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2810.62万元，占45.76%；项目支出3331.06万元，占54.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2673.26万元，决算数为5891.17万元，完成年初预算的220.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为34.32万元。

（二）教育支出年初预算数为421.49万元，决算数为1595.29万元，完成年初预算的378.49%，主要原因为技工学校重组增加了支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为1978.98万元，决算数为3016.58万元，完成年初预算的152.43 %，年初预算数和一般公共预算调整数差别较大的原因是就业补助资金支出属于中央转移支付资金，是单独做预算，不包含在部门预算里面。

（四）卫生健康支出年初预算数为148.52万元，决算数为149.59万元。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为194.02万元，主要原因是拨付的鹰潭市人力资源市场装修改造工程相关支出。

（六）农林水支出年初预算为0万元，决算数为776.23万元，创业担保贷款贴息资金和奖补资金支出属于中央转移支付资金，是单独做预算，不包含在部门预算里面。

（七）住房保障支出年初预算124.28万元，决算数为125.15万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2560.11万元，其中：

（一）工资福利支出2123.05元，较2020年增加230.26万元，增加12.17%，主要原因是：鹰潭市社保中心聘用人员较多，使用了激励经费发放聘用人员的工资等，鹰潭市就业创业服务中心聘用人员较多，使用了人力资源市场运行费发放聘用人员的工资等。

（二）商品和服务支出302.75万元，较2020年增加114.73 万元，增加61.02%，主要原因是：2020年疫情期间开支较少。

（三）对个人和家庭补助支出130.8万元，较2020年减少387.4万元，主要原因是：2020年决算此科目分类中包含了财政代发军转干部、退役士兵、离休建老等补助津贴。2021年决算不含财政代发。

（四）其他资本性支出3.52万元，较2020年减少了4.81万元，减少57.74%，主要原因是：减少了办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.1万元，决算数为4.41万元，完成预算的31.28 %，决算数较2020年减少4.63万元，减少51.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.1万元，决算数为

4.41万元，完成预算的31.28 %，决算数较2020年减少4.63万元，下降51.22%。主要原因是：严格按照八项规定公务接待。决算数较年初预算数没有增加，在预算内。全年国内公务接待46批，累计接待454人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元；

（四）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元。

  2021年末，我单位未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出306.27万元，较2020年增加73.51万元，增加31.58 %。主要原因：机构部分业务科室职能、人员划出及疫情期间节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出年初预算数为229.9万元，决算数为3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。决算数较2020年减少4.72万元，主要原因是疫情期间节约开支。其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    2021年我局无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对超过50万预算安排的项目进行自评，我局2021年没有超过50万的重点项目。    

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评综述：人社局2021年度部门整体支出绩效评价综合得分77.13分，绩效等级为“良”。绩效报告的主要结论如下：可取之处为部门会计核算管理、三公经费变动率、部门资产管理、职责履职等方面较为规范。不足之处为部门配置方面预算调整率和重点项目安排支出方面不足。（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开

项目基本情况

填报科室或单位（盖章）                                          单位：万元

市人社局整体支出绩效评价

一、部门绩效目标情况

市人社局按照“十三五”规划的要求以及党委、政府的工作部署，结合我局承担的职能工作任务和财政资金保障情况，设定年度部门绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。

二、部门绩效控制评价分析

1.资金使用及管理情况分析。

在资金使用与管理方面，市人社局能切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益。预算管理的管理制度、办法健全，在预算执行过程中，强化内部控制机制建设，确保财政资金安全。资金使用严格按审批程序办理。操作规范，会计核算结果真实、准确。各项支出严格按照财务管理制度和会计核算制度执行，没有任何截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2.部门组织情况分析。

市人社局年度项目中，将绩效管理理念融入项目管理中，及时成立了以市人社局党组成员副局长王海涵为组长，办公室主任徐万里为副组长，各科室负责人为成员的部门整体绩效评价工作领导小组，积极开展绩效评估。

3.部门管理情况分析。

市人社局的管理制度健全完善，先后建立了会议制度、公务处理制度、固定资产管理制度、机关财务管理办法等近12个管理制度。规范财务管理工作，严格控制三公经费支出，加强日常经费管理。

三、部门（项目）产出及效果评价分析

1.部门（项目）产出的经济性分析。

市人社局在 2021年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，实现了以最小的投入达到预期的绩效目标。一是深入开展和谐劳动关系创建。全市仲裁、调解组织受理结案262起，帮助劳动者追回工资等1590.4万元。二是“一卡通”创新应用示范持续推进。全市累计发放社保卡135.7万张，签发电子社保卡144.7万张，两项指标均位居全国、全省前列。通过社保卡发放各类财政补贴资金228项14.72亿元。三是有力推进根治欠薪。坚持将根治欠薪工作放在全市平安建设的工作大局中推进，率先在全省实现工程款支付担保全覆盖，公布重大劳动保障违法行为案件4件，移送司法机关处理涉嫌拒不支付劳动报酬罪7起，立案办理29件涉及247人217.9万元，案件办结率100%。四是大力引进集聚人才。开展教育人才专场招聘，全市招聘研究生63名。建立全市引才工作季度通报制度，全市引进本科以上人才102人（其中硕士50人、博士10人）。

2.部门（项目）产出的效率性分析。

市人社局在项目实施过程中，加强跟踪溯源，保证项目按计划及时、高效地完成。加强工作的组织领导和项目实施的过程监督，资金拨付均召开局党组会，发挥集体决策作用，保障资金安全。

3. 部门（项目）产出的效益性分析。

一是深入开展和谐劳动关系创建。开展劳动关系和谐先进单位创建评选表彰活动，耐乐铜业等3家单位被评为全省第二届模范劳动关系和谐单位。二是“一卡通”创新应用示范持续推进。持续推进惠民资金“一卡统发”，政务服务“一卡通办”，居民服务“一卡通行”，移动支付“一卡通用”，工作做法得到国家人社部肯定，市政府主要领导签批肯定。三是有力推进根治欠薪。坚持将根治欠薪工作放在全市平安建设的工作大局中推进，率先在全省实现工程款支付担保全覆盖，我市在全省迎国检动员部署会上发言。四是大力引进集聚人才。组织三川、渥泰等单位参加“才聚江西智荟赣鄱”系列引才活动。五是持续创建平安人社。坚持高位推动，全员落实平安工作责任，推进市域社会治理试点建设。严格落实保密工作责任制，加强人防物防技防，全年未发生泄密事件。层层压实安全工作职责，加强服务窗口、技工学校管理，全年未发生安全事故。

四、存在问题

1.部门决策中存在的问题。

将绩效管理的理论融入部门管理中的程度还不够。部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，将部门绩效和量化、项目的绩效目标多为产出导向的具体工作任务，而非具体量化的目标理解为部门的年度工作任务。部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。

2.部门管理中存在的问题。

规划类项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中存在小的工作差错现象。

3.部门绩效中存在的问题。

部门与项目的绩效效益指标难以量化初考核。工作中不注重基础信息和基础数据的采集，绩效指标难以落实。

五、相关建议

无

附表：部门整体支出绩效评价指标体系

第四部分  名词解释

人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

机关运行经费支出与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

三公经费的统计口径包括：公务接待费用、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

 鹰潭市人力资源和社会保障局2021年度市级部门决算公开.xls