目    录

第一部分  鹰潭市文化产业发展中心单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市文化产业发展中心概况

一、单位主要职能

拟定全市文化产业发展规划和文化产业开发战略并组织实施；代表政府实施文化产业项目管理和国有文化资产运营；负责市文化产业的策划、管理、营销、宣传、招商引资；参与推进重大文化产业项目建设；规范全市文化产业市场秩序、监管服务质量并实施绩效考评；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

鹰潭市文化产业发展中心内设3个科室，包括办公室、产业发展科、投融资科。

本单位2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附表）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计117.13万元，其中年初结转和结余13.83万元，较2020年减少17.62万元，下降56.03 %；本年收入合计103.31万元，较2020年增加0.3万元，增长0.29%，主要原因是：人员工资变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入103.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计117.13万元，其中本年支出合计108.44万元，较2020年减少12.2万元，增长10.11 %，主要原因是：上年结转结余本年支出；年末结转和结余8.69万元，较2020年减少5.14万元，下降37.17%，主要原因是：本年项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出78.31万元，占72.22%；项目支出30.13万元，占27.78 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为84.82万元，决算数为108.44万元，完成年初预算的 127.85 %。其中：

（一）基本支出年初预算数为55.89万元，决算数为78.31万元，完成年初预算的140.11%，主要原因是：奖励金增加。

（二）项目支出年初预算数为28.94万元，决算数为30.13万元，完成年初预算的104.11 %，主要原因是：上年结转项目资金本年支出。

按功能分类科目分:

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为71.42万元，决算数为94.87万元，完成年初预算的132.83%，主要原因是：上年结转结余本年支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.69万元，决算数为5.69万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.53万元，决算数为3.69万元，完成年初预算的104.53%，主要原因是：人员工资变动。

（四）住房保障支出年初预算数为4.18万元，决算数为4.18万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出78.31万元，其中：

（一）工资福利支出72.69万元，较2020年增加11.88万元，增长19.54%，主要原因是：奖励金增加。

（二）商品和服务支出5.5万元，较2020年减少0.7万元，下降11.29%，主要原因是：公用经费2020年按编制数核算，2021年按实有人数核算。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.28万元，决算数为2.34万元，完成预算的54.67%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.28万元，决算数为0.34万元，完成预算的14.91%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩一般性支出。全年国内公务接待4批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2  万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6万元，占项目支出总额的19.91%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开如下：

第四部分  名词解释

　一、收入科目

　 （一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化产业发展中心事业单位的资金。

　　（二）其他收入：指下属单位收到的上级补助收入和利息收入。

　　（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：指鹰潭市文化产业发展中心，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，本单位用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指本单位用于基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指本单位用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。

鹰潭市文化产业发展中心决算公开.XLS