目    录

第一部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队概况概况

一、单位主要职能

市文化市场综合行政执法支队在市文化广电新闻出版旅游局的领导和管理下，以市文化广电新闻出版旅游局的名义，统一行使本级和月湖区，鹰潭高新技术开发区，龙虎山风景名胜区，信江新区辖区内的文化市场的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。主要职责是：依法管理文化和旅游市场，促进文旅事业发展。统一行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，承担大案要案督办、重大案件查处和组织协调职能，依法指导、监督各区（市）加强文化和旅游市场管理。

二、单位基本情况

本单位设立 5个内设机构，分别是办公室、旅游执法大队、文化执法大队、文物广电执法大队、新闻出版执法大队。

本单位2021年年末实有人数  32 人，其中在职人员26  人，离休人员 0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分  2021年度单位决算表

10张表格（详见附件1）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 441.04万元，其中年初结转和结余 15.20万元，较2020年增加11.16万元，增长276%；本年收入合计425.83万元，较2020年增加15.81万元，增长3.9 %，主要原因是：人员招录，在编人员数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 387.53 万元，占 91 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 38.3 万元，占 9 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 441.04万元，其中本年支出合计422.49万元，较2020年增加23.63万元，增长6%，主要原因是：人员招录，在编人员数量增加；年末结转和结余18.55万元，较2020年增加3.35万元，增长22%，主要原因是：人员招录，在编人员数量增加，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 380.78万元，占 90 %；项目支出 41.71万元，占 10%；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为374.26   万元，决算数为387.53万元，完成年初预算的104 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为  万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：没有。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 304.47万元，决算数为324.4 万元，完成年初预算的107 %，主要原因是：机构改革人员经费增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 32.43万元，决算数为24.77万元，完成年初预算的 76.4 %，主要原因是：人员变动。

（五）卫生健康支出年初预算数为18.62万元，决算数为 19.71 万元，完成年初预算的 106 %，主要原因是：人员变动。

（六）住房保障支出年初预算数为18.74 万元，决算数为18.65万元，完成年初预算的 99.5%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 348.8 万元，较2020年增加39.25 万元，增长12.7 %，主要原因是：人员招录，在编人员数量增加。  

（二）商品和服务支出 31.98万元，较2020年减少5.35万元，下降14.3%，主要原因是：厉行节约。 

（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2020年减少0  万元，下降0%，主要原因是：退休人员的奖励未纳入。

（四）资本性支出0 万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本年未发生政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 51.5 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为  2 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 51.5%，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 9 批，累计接待80  人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 31.98万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 5.59 万元，降低14.9  %，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3.2万元，占项目支出总额的 53.3%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

《项目支出绩效自评表》详见附件2

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

　　（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化市场综合执法支队机关事业单位的资金。

　　（二）其他收入：无。

　　（三）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文化市场综合执法支队，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文化市场综合执法支队，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

四、机关运行经费支出

　　机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年支队决算公开表--10张表格.xls

附件2：执法支队-项目支出绩效自评表.xls