鹰潭市艺术创作研究所

2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市艺术创作研究所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市艺术创作研究所概况

一、部门主要职能

市艺术创作研究所主要职责是：

（一）开展文化艺术创作，促进文化艺术繁荣，开展舞台艺术、影视艺术创作，整理发掘传统艺术，进行文化艺术研究，编辑艺术学术书刊，开展艺术咨询服务，培养艺术创作人才。

（二）开展艺术创作和艺术研究工作，承担国家、省、市下达的艺术科学课题的研究，指导和参与全市重点剧（节） 目艺术创作，研究和开发艺术信息，负责艺术创作研究理论刊物的编辑、出版。

（三）协助鹰潭市文化广电新闻出版旅游局组织实施全省艺术科研工作规划，推动全市建立完善的艺术科研体系。组织或承担国家、 省、市重点艺术研究课题；组织指导全市艺术研究机构和个人开展艺术科研工作，繁荣全市艺术科研事业；组织开展对市内外艺术科研交流，宣传推介本市艺术科研成果，扩大鹰潭艺术的影响力。

（四）协助鹰潭市文化广电新闻出版旅游局织实施全市艺术创作规划，建立健全我市艺术创作生产体系；组织或承担国家、省、市重点艺术创作任务，组织指导全市艺术创作机构和人员开展艺术创作，推动我省艺术创作生产多出精品、多出人才。

（五）负责国家级非物质文化遗产（龙虎山正一天师道道教音乐）的保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）承办鹰潭市文化广电新闻出版旅游局交办的其他事项。

二、部门基本情况

本单位设立 1个内设机构，分别是艺研所办公室，为二级预算单位。

本单位2021年年末实有人数 4人， 其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5     人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 102.76万元，其中年初结转和结余 4.18 万元，较2020年增加4.76 万元，增长4.63 %；本年收入合计 98.57 万元，较2020年增加5.53万元，增长5.61 %，主要原因是：增加了抚恤金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入98.57万元，占100  %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 102.76  万元，其中本年支出合计 102.76  万元，较2020年增加 8.95 万元，增长8.71 %，主要原因是：增加了抚恤金支出；年末结转和结余  0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：财政未做列支。

本年支出的具体构成为：基本支出 99.96  万元，占 97.27 %；项目支出 2.8  万元，占 2.73  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 90.12  万元，决算数为 102.76 万元，完成年初预算的 114.03 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 58.77  万元，决算数为 77.27 万元，完成年初预算的 131.48 %，主要原因是：增加了抚恤金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.65  万元，决算数为 13.86 万元，完成年初预算的 70.53 %，主要原因是：退休人员一人病故。

（三）卫生健康支出初预算数为 7.86 万元，决算数为 7.6万元，完成年初预算的 96.69 %，主要原因是：年初预算和决算数基本一致。

（四）住房保障支出初预算数为 3.85 万元，决算数为 4.03万元，完成年初预算的 104.67%，主要原因是：人员缴费基数增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.89  万元，较2020年增加4.23万元，增长5.72 %，主要原因是：人员调增工资。

（二）商品和服务支出 1.93  万元，较2020年减少0.7 万元，下降 36.27  %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 24.14  万元，较2020年增加12.61 万元，增长 52.24 %，主要原因是：增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：未购置设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是未产生公共接待费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生公共接待费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未产生公共接待费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是未产生公共接待费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未产生公共接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：未产生公共接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，主要原因是无运行维护费支出。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 1.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少0.7万元，下降36.27 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出等厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个开展绩效自评，共涉及资金 2.8 万元，占项目支出总额的 100  %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

15、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

16、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入。