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索  引  号: YT0032/2022-19192 发文机关: 市乡村振兴局 文      号:
组配分类: 市级部门决算 成文日期: 2022-12-01 废止日期: 有效性:
索  引  号: YT0032/2022-19192
发文机关: 市乡村振兴局
文      号:
组配分类: 市级部门决算
成文日期: 2022-12-01
废止日期:
有效性:

鹰潭市乡村振兴局2021年度部门决算

鹰潭市乡村振兴局2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  鹰潭市乡村振兴局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 


 

第一部分  鹰潭市乡村振兴局部门概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家及省委省政府、市委市政府有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方针、政策。

(二)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作规划和年度工作计划并组织实施。

(三)负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的管理,会同有关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目的实施情况进行监督检查。

(四)参与制定全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金使用管理办法;负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金分配;会同有关部门对全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

(五)组织党政机关和社会各界开展定点和对口帮扶工作。

(六)承担对区(市)党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行调度、指导、检查以及对定点帮扶工作进行考核等日常工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

1.机构设置

鹰潭市乡村振兴局部门决算的单位共1个,包括:鹰潭市乡村振兴局本级。

鹰潭市乡村振兴局本级内设机构为:1.综合科;2.乡村建设科;3.计财和考核评估科4.产业指导和社会帮扶科。

2.人员情况

       本部门2021年年末实有人数20人,其中在职人员20 人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。


 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局       2021年度                    金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

536.27

一、一般公共服务支出

32

4.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

25.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

53.78


9


九、卫生健康支出

40

15.86


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

474.46


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

17.17


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

561.27

本年支出合计

58

565.91

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

4.64

  年末结转和结余                                

60

0.00


30



61


总计

31

565.91

总计

62

565.91

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局                                     2021年度                                           金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

561.27

561.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.78

53.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

28.78

28.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.82

21.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

474.46

474.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

474.15

474.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

259.01

259.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

215.14

215.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局                  2021年度                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

565.91

243.69

322.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4.64

0.00

4.64

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

4.64

0.00

4.64

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

4.64

0.00

4.64

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.78

27.57

26.22

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

28.78

27.57

1.22

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.22

0.00

1.22

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.82

21.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

474.46

183.09

291.37

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

474.15

182.79

291.37

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

259.01

161.14

97.87

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

215.14

21.65

193.49

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.17

17.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局                  2021年度                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

536.27

一、一般公共服务支出

33

4.64

4.64

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

25.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

53.78

28.78

25.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

15.86

15.86

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

474.46

474.46

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

17.17

17.17

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

561.27

本年支出合计

59

565.91

540.91

25.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

4.64

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

4.64


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

565.91

总计

64

565.91

540.91

25.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局           2021年度                  金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

540.91

243.69

297.23

201

一般公共服务支出

4.64

0.00

4.64

20105

统计信息事务

4.64

0.00

4.64

2010507

  专项普查活动

4.64

0.00

4.64

208

社会保障和就业支出

28.78

27.57

1.22

20805

行政事业单位养老支出

28.78

27.57

1.22

2080501

  行政单位离退休

1.22

0.00

1.22

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.82

21.82

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.75

5.75

0.00

210

卫生健康支出

15.86

15.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.86

15.86

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.37

10.37

0.00

2101103

  公务员医疗补助

5.48

5.48

0.00

213

农林水支出

474.46

183.09

291.37

21303

水利

0.31

0.31

0.00

2130399

  其他水利支出

0.31

0.31

0.00

21305

扶贫

474.15

182.79

291.37

2130501

  行政运行

259.01

161.14

97.87

2130599

  其他扶贫支出

215.14

21.65

193.49

221

住房保障支出

17.17

17.17

0.00

22102

住房改革支出

17.17

17.17

0.00

2210201

  住房公积金

17.17

17.17

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局                                   2021年度                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

214.80

302

商品和服务支出

28.77

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

85.26

30201

  办公费

2.30

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

51.56

30202

  印刷费

1.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

7.10

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

9.98

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.82

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

5.75

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.37

30208

  取暖费

1.07

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

5.48

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.31

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

17.17

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.12

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.18

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.50

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.12

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

17.22

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

214.92

公用支出合计

28.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局             2021年度                金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

3.10

0.18

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

3.10

0.18

    (1)国内接待费

7

-

0.18

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

1

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

14

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局

2021年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局                2021年度               金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

0

0

0

0

0


























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

  

 

国有资产占用情况表



公开10表

编制单位:鹰潭市乡村振兴局

2021年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计565.91万元,其中年初结转和结余4.64万元,较2020年减少0.23万元,减少4.72%;本年收入合计561.27万元,较2020年增加69.66万元,增长14.17 %,主要原因是:市财政增加专项资金和政府基金的投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入561,27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计565.91万元,其中本年支出合计565.91万元,较2020年增加69.42万元,增长13.98 %,主要原因是:一是2020年的年末结转和结余在本年支出,二是增加了政府基金的支出。年末结转和结余0万元,较2020年减少 4.64万元,下降100%,主要原因是:2020年的年末结转和结余在2021年支出,减少了年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出243.69万元,占43.06%;项目支出322.23万元,占56.94%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为408.18万元,决算数为565.91万元,完成年初预算的138.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为4.64万元,完成年初预算的100%;主要原因当年工作任务增加,市财政追加的经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为24.41万元,决算数为53.78万元,完成年初预算的220.32%;主要原因一是增加了政府基金的支出,二是决算数中包含了市财政追加专项拨款,不在本年年初预算之列。

(三)农林水支出年初预算数为349.31万元,决算数为474.46万元,完成年初预算的135.83%;主要原因是市财政追加拨入监测平台建设款。

(四)卫生健康支出年初预算数为15.86万元,决算数为 15.86万元,完成年初预算的100%。主要原因是本年预算金额与决算金额一致

(五)住房保障支出年初预算18.30万元。决算数为 17.17万元,完成年初预算的93.83%。主要原因是本年人员变动所致。

(六)其他支出年初预算数0.30万元。决算数为 0万元,完成年初预算的0%。主要原因是财政未下拨此项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.69万元,其中:

(一)工资福利支出214.80万元,较2020年减少10.86万元,下降4.81%,主要原因是:本年人员变动所致。

(二)商品和服务支出28.77万元,较2020年减少5.16万元,减少15.21%,主要原因是:落实过紧日子的要求,本年商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出0.12万元,较2020年增加0.12万元,增长100%,主要原因是:发放奖励金0.12万元。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少0万元,与上年持平,主要原因是:上年与本年均未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.1万元,决算数为0.18万元,完成预算的 5.81%,决算数较2020年减少0.02万元,下降10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增减0万元,增降0%,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是:上年与本年均未安排和开支因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.1万元,决算数为0.18万元,完成预算的5.81%,决算数较2020年减少0.02万元,下降10%。全年国内公务接待1批,累计接待14人次,其中外事接待0批,累计接待 0人次,主要原因是:落实八项规定,本年公务接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是上年和本年均未购置公务用车。决算数较年初预算数增减的主要原因是:上年和本年均未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2020年和2021年未安排和支出公务用车运行维护费。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 28.77万元,较上年决算数减少5.16万元,减少15.21%,主要原因是:落实过紧日子的要求,本年商品和服务支出减少。

    七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额90.50万元,其中:政

府采购货物支出90.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额90.50万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆合计数为0辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围开展绩效自评。共涉及资金322.23万元,占项目支出总额的100%。

 组织对部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,完成了乡村振兴部门履职的总体目标。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述:根据年初设定的绩效目标,自评等级优秀。项目全年预算数为154.76万元,执行数为322.23万元,完成预算的208.21%。

1.项目绩效目标完成情况:

(1)聚焦“三类人群”抓监测。坚守不发生规模性返贫底线,依托我市在全省首创的“一户一码”,在延伸拓展省防贫动态监测系统功能的基础上,创新开发了鹰潭市防贫监测帮扶平台,探索形成了“六化”监测帮扶模式,实现了“三类人群”的早发现、早干预、早帮扶。

(2)聚集四项保障抓巩固一是巩固教育帮扶成果。继续落实教育资助政策,全市资助脱贫户和监测对象家庭学生5540人,资助金额484.35万元。二是巩固健康帮扶成果。继续落实分类资助参保政策,确保脱贫户继续享受城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等保障。三是巩固住房安全成果。按照“一户一鉴定”要求,完成了对所有脱贫户、“三类人群”住房安全鉴定,新发现脱贫对象存在住房安全问题,已全部进行了危房改造。四是巩固饮水安全成果。通过新建扩建饮水工程、修建水井等方式改善饮水条件,确保了脱贫户和监测对象饮水水质、水量、用水方便程度和供水保证率符合要求。

(3)聚焦突出问题抓整改。一是面上抓排查。深刻汲取陕西洛南脱贫掺假事件教训,按照省统一部署,围绕“两不愁、三保障”和饮水安全、易地搬迁后扶、产业就业帮扶等重点工作。二是点上抓整改。先后3次召开高规格问题整改调度会,将国家和省对市县脱贫攻坚考核、省级巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督导。三是线上抓督导。制定下发了《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果全面排查整改“回头看”暨市防贫监测帮扶平台推广使用情况专项督导的方案》,

(4)聚焦拓展动能抓帮扶。一是强化产业帮扶,二是强化就业帮扶,三是强化消费帮扶。

(5)聚焦乡村振兴抓衔接。一是做好机构衔接,二是做好资金衔接,三是做好帮扶衔接,四是做好政策衔接。取得了较为明显的社会效益,群众满意度比较高。

2、存在问题

一是将绩效管理的理论融入部门管理中的程度还不够。部门绩效目标的层次不高,部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。

二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高,预算编制过程中会出现不细的现象。

三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面,致使绩效指标难以落实。

3、改进的措施

一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上,凝练部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中,将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中,强化对职能科室的绩效目标考核与过程管理。

(三)部门评价项目绩效评价情况。


 

 

市乡村振兴局部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门绩效目标情况

按照部门“十三五”规划的要求以及市委、市政府的工作部署,结合部门承担的职能工作任务和财政资金保障情况,设定年度部门绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施比较切合实际。绩效目标涵盖部门工作的方方面面,细化程度较高。

二、部门绩效控制评价分析

(一)资金使用及管理情况分析

进一步加强部门预算整体绩效评价和财政资金绩效评价工作,不断提高财政资金使用效益,制定了本部门预算整体绩效评价工作方案。同时,部门整体支出预算执行严格遵照《会计法》和财经纪律的相关规定,规范支出审批程序,巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的有效衔接,做到了资金足额保障和及时拨付,部门整体支出运行情况良好。

在资金使用与管理方面,切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算,加大预算执行环节的控制,提高资金使用效益。预算管理的管理制度、办法健全,在预算执行过程中,强化内部控制机制建设,确保财政资金安全。

(二)部门组织情况分析。

1、收入支出预算安排情况

2021年年初预算408.18万元。其中一般公共预算拨款收入408.18万元。项目(按支出功能科目分):社会保障和就业支出24.41万元,卫生健康支出15.86万元,农林水支出349.31万元,住房保障支出18.30万元,其他支出0.30万元。

2、收入支出预算执行情况

2021年财政拨款支出决算数565.91万元。其中一般公共服务支出4.64万元,社会保障和就业支出53.78万元,卫生健康支出15.86万元,农林水支出474.46万元,住房保障支出17.17万元。

其中:基本支出243.69万元,项目支出322.23万元。

其中:(1)“三公”经费支出情况:公务接待费0.18万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费实际开展0万元,三公经费支出控制良好。

(2)机关运行经费:28.77万元

3. 收入支出项目实施情况

2021年在年度项目实施中,将绩效管理理念融入项目管理中,项目管理制度健全完善。先后建立了财政收支审批制度、内部控制制度、固定资产管理制度、项目支出预算管理办法等管理制度。坚持内部审计常态化。规范财务管理工作,加强日常经费管理。

三、部门产出及效果评价分析

(一)部门产出的经济性。

在 2021年度项目执行中,严格执行预算,有效控制支出成本,加强项目实施过程中的资金支付,严格按照合同支付资金;努力做到投入最小化、产出最大化。

(二)部门产出的效率性。

保证项目按计划及时、高效地完成。加强工作的组织领导,实施项目过程监督,按照工作计划进行。提高项目成果的适用性和可操作性。

(三)部门产出的效益性。

1.聚焦“三类人群”抓监测。坚守不发生规模性返贫底线,依托我市在全省首创的“一户一码”,在延伸拓展省防贫动态监测系统功能的基础上,创新开发了鹰潭市防贫监测帮扶平台,探索形成了“六化”监测帮扶模式,实现了“三类人群”的早发现、早干预、早帮扶。2.聚集四项保障抓巩固。一是巩固教育帮扶成果。继续落实教育资助政策,全市资助脱贫户和监测对象家庭学生5540人,资助金额484.35万元。二是巩固健康帮扶成果。继续落实分类资助参保政策,确保脱贫户继续享受城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等保障。三是巩固住房安全成果。按照“一户一鉴定”要求,完成了对所有脱贫户、“三类人群”住房安全鉴定,新发现脱贫对象存在住房安全问题,已全部进行了危房改造。四是巩固饮水安全成果。通过新建扩建饮水工程、修建水井等方式改善饮水条件,确保了脱贫户和监测对象饮水水质、水量、用水方便程度和供水保证率符合要求。3.聚焦突出问题抓整改。一是面上抓排查。深刻汲取陕西洛南脱贫掺假事件教训,按照省统一部署,围绕“两不愁、三保障”和饮水安全、易地搬迁后扶、产业就业帮扶等重点工作。二是点上抓整改。先后3次召开高规格问题整改调度会,将国家和省对市县脱贫攻坚考核、省级巩固拓展脱贫攻坚成果暗访督导。三是线上抓督导。制定下发了《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果全面排查整改“回头看”暨市防贫监测帮扶平台推广使用情况专项督导的方案》,4.聚焦拓展动能抓帮扶。一是强化产业帮扶,二是强化就业帮扶,三是强化消费帮扶。5.聚焦乡村振兴抓衔接。一是做好机构衔接,二是做好资金衔接,三是做好帮扶衔接,四是做好政策衔接。取得了较为明显的社会效益,群众满意度比较高。

四、存在问题

一是将绩效管理的理论融入部门管理中的程度还不够。部门绩效目标的层次不高,凝练程度不够,部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。

二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高,预算编制过程中会出现不细的现象。

三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面,致使绩效指标难以落实。

五、改进的措施

一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上,凝练部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中,将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中,强化对职能科室的绩效目标考核与过程管理。

六、今后的打算

一是进一步规范绩效目标编制,在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配,加强项目资金日常绩效评价管理,加大绩效评价结果应用,加快相关部门指标体系建设。

二是及时反馈绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果,促进项目管理工作,完善资金管理制度,提高资金使用效率,做好绩效评价信息管理工作。

三是提升业务科室绩效管理工作的业务能力。组织开展绩效评价业务培训,对绩效目标及绩效指标的设定进行细化,合理设定绩效指标,使指标内容更具体化、更精准化、可衡量化。

附表:部门整体支出绩效评价指标体系

 

附表









        市乡村振兴局部门整体支出绩效评价指标体系


一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

评分标准

得分

是否有相关佐证材料

部门决策(20分)

绩效目标(4)

中长期规划(1分)

中长期规划明确度

清晰、明确,1

明确程度比较高,0.750.5

明确程度不高,0.50.25

基本不明确,0

1

年度计划(1分)

年度计划与部门中长期规划的相符性

非常相符,0.5

比较相符,0.3750.25

基本相符,0.25 0.125

基本不符,0

1

绩效指标(2分)

绩效指标的合理性、科学性

非常清晰、明确,0.5

比较清晰、准确,0.3750.25

基本清晰、准确,0.25 ~ 0.125

基本不清晰或不明确,0

1

绩效指标的细化程度及可执行性

绩效指标细化、具体,具有可执

行性,1

绩效指标比较细化、具体,具有

可执行性,0.750.5

绩效指标比较细化、具体,但不

具有可执行性,0.50.25

绩效指标不细化或不具体,不具

有可执行性,0

1

决策过程(8分)

决策依据(3分)

部门工作目标与部门职能的相关性

密切相关,1

相关,0.75 ~0.5

比较相关,0.5 0.25

不相关,0

1

工作目标调整合理性

无调整或调整依据科学、论证充

分,2

调整依据科学,论证比较充分,

1.5~1

调整基本合理,10.5

调整无依据,0

2


决策程序(5分)

部门决策工作合规性

部门工作决策符合相关规定及有

序,2

部门工作决策比较符合相关规定

及程序,1.51

部门工作决策基本符合相关规定

及程序,1-0.5

部门工作决策不符合相关规定及

程序,0

2

工作目标调整的合规性

无调整或调整程序合理,3

调整程序比较合规,2.25 1.5

调整程序基本合规,1.50.75

调整程序不合规,0

3

资金分配(8)分

分配依据(2分)

资金分配策略与部门中长期计划和年度计划的相关性及符合性

相关性及符合性非常好,1

相关性及符合性良好,0.75

0.5

相关性及符合性存在偏差,0.5

0.25

不相关,0

1

分配依据科学和充分性

分配依据科学、论证充分,1分分配依据科学、论证比较充分,0.75 0.5 分分配依据比较科学、论证基本充分,0.5~0.25 分缺乏分配依据,0

1

分配结果(6分)

按预算计划分配资金的情况

严格按照计划分配资金,3

能够按照计划分配资金,2.25 ~

1.5

基本按照计划分配资金,1.5 ~

0. 75

未按照计划分配资金,0

3

资金分配与内部各部门工作需求的相符程度

相符,3

比较相符,2.251.5

基本相符,1.50.75

不相符,0

3


资金到位(2分)

到位率(1分)

预算资金到位率

相符,1

比较相符,2.251.5

基本相符,1.50.75

不相符,0

1

到位时效(1分)

预算资金到位时效

到位及时,1

到位比较及时,0.75 0.5

到位基本及时,0.50. 25

到位不及时,0

1

部门管理(30分)

资金(资产管理)(15分)

预算管理(5分)

预算编制的准确、细化程度

预算编制详细、准确,3

预算编制比较详细、准确,2.25~

1.5

预算编制基本详细、准确,1.5

0.75

预算编制不准确,0

3

预算执行与预算批复的一致性

预算执行与预算批复完全一致,

2

预算执行与预算批复比较一致,

1.5~1

预算执行与预算批复基本一致,

1 0.5

预算执行与预算批复不一致,0

2

资金使用(4分)

资金使用流程的合规性

资金使用流程非常合规,2

资金使用流程比较合规,1.5J

1

资金使用基本合规,1~0.5

资金使用流程不合规,0

2

资金实际使用与预算内容相符性

非常相符,2

比较相符,1.51

基本相符,10.5

不相符,0

2

国有资产管理与维护(3分)

国有资产管理资产制度的健全性

健全,1

比较健全,0.750.5

基本健全,0.5 0. 25

不健全,0

1

国有资产管理制度的有效性

非常有效,2

比较有效,1.5 1

基本有效,10.5

无效,0

2

财务管理(3分)

财务管理制度的健全性及有效性

健全、有效,2

比较健全、有效,1.51

基本健全、有效,10.5

不健全或没有或未有效,0

2

会计核算的规范与准确性

规范、准确,1

比较规范、准确,0.75 ~0.5

基本规范、准确,0.5~0.25

不规范、不准确,0

1

组织管理)13分)

制度建设与执行(2分)

部门内部管理制度的健全性

非常健全,1

比较健全,0.750.5

基本健全,0.50.25

不健全,0

1


部门内部管理制度执行的有效性

非常有效,1 分比较有效,0.750.5 分基本有效,0.50.25 分无效,0

1

组织机构(2分)

组织机构能力建设合理性

非常合理,1

比较合理,0.75 0.5

基本合理,0.5 0.25

不合理,0

1

各职能部门履职状况

非常好,1

比较好,0.750.5

一般,0.50.25

未按要求履职,0

1

计划制定与执行(4分)

工作计划制订的科学性

非常科学,2

比较科学,1.51

基本科学,1 0. 5

不科学,0

2

工作计划执行的有效性

非常有效,2

比较有效,1.51

基本有效,10.5

未执行或无效,0

2

绩效管理(5分)

根据年度绩效总体目标分解并制定下属预算单位绩效目标情况

合理、详细,3

比较合理、详细,2.251.5

基本合理、详细,1.5~0.75

无目标,0

3

对下属预算单位的监督和考核的有效性

非常有效,2

比较有效,1.51

基本有效,10.5

未执行或无效,0

2

部门绩效(50分)

业绩产出(20分)

产出数量(5分)

提供公共服务数量的增减状况

增加显著,2

略有增加,1.51

持平,10.5

减少,0

2

部门工作产出数量达到绩效目标的程度

全部完成,3

大部分完成,2.251.5

基本完成,1.5 0.75

未完成,0

3

产出质量(5分)

行政服务质量

好,2

比较好,1.51

一般,10.5

差,0

2.

核心业务质量

好,3

比较好,2.25 1.5

一般,1.50.75

差,0

2.5

产出时效(5分)

按预算申报计划的约定时间完成工作任务的情况

全部及时完成,5

部分滞后完成,3.752.5

严重滞后完成,2.51.25

未完成,0

5

产出成本(5分)

与预算申报计划相比,部门运营成本控制与改善状况

成本显著降低,5

成本略有降低,3.752.5

成本持平,2.5 1. 25

成本增加,0

5

部门效益(24分)

经济效益(6分)

部门工作促成的经济效益情况

有显著的促进作用,6

有一定的促进作用,4.53

促进作用不明显,31.5

无促进作用,0

6

社会效益(6分)

部门工作促成的社会效益情况

有显著的促进作用,6

有一定的促进作用,4.5 ~3

促进作用不明显,3 1.5

无促进作用,0

5.5

生态效益(6分)

部门工作促成的生态效益情况

有显著的促进作用,6 分有一定的促进作用,4.5 ~3 分促进作用不明显,31.5 分无促进作用,0

6

可持续影响(6分)

部门工作对城乡可持续发展的影响

有显著的促进作用,6

有一定的促进作用,4.5~3

促进作用不明显,31.5

无促进作用,0

5.5

满意度(6分)

服务对象满意度(6分)

社会公众对部门工作的满意程度

非常满意,6

比较满意,4.5 ~3

基本满意,3 1. 5

不满意,0

6

合计得分

98.5


 

 

 

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

乡村振兴管理

主管部门

鹰潭市乡村振兴局

实施单位

鹰潭市乡村振兴局综合科

项目资金 (万元)


年初预算数

全年预算数 A

全年执行数 B

分值

执行率

得分

年度资金总额

32

32

32

10

100%

10

其中:当年财政拨款

32

32

32


100%


上年结转资金







其他资金







年度总体

目标

预期目标

实际完成情况

做好防止返贫,确保可持续发展,脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

做好防止返贫,确保可持续发展,脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际  

完成值

分值

得分

偏差原因分析

指标

及改进措施

产出指标

数量指标

指标 1: 防贫监测项目                         

4个

4个

5

5


指标 2:绩效考评项目

2个

2个

5

5


……






质量指标

指标 1:防贫监测项目合格率%

80%

80%

5

4


指标 2:绩效考评项目合格率%

90%

90%

5

5


时效指标

指标 1项目完成时效

1

1

10

10


指标 2:






……






成本指标

指标 1:项目总成本

32万元

32万元

7

7


指标 2:项目预计节约率

5%


3

0

业务量大,下一步加强控制

效益指标

经济效益 指标

指标 1:






……






社会效益 指标

指标 1:做好防止返贫

有效提升

有效提升

20

20


指标 2:脱贫成果与乡村振兴有效猛撞

有效提升

有效提升

20

20








生态效益 指标

指标 1:












可持续影响 指标

指标 1:












满意度

服务对象满

指标 1:扶贫对象满意度

90%

90%

10

10


指标

意度指标

指标 2:














总分

100

96



第四部分  名词解释

 

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)指乡村振兴部门用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)指乡村振兴部门本级用于行政单位的基本支出。         

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(类)指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。


相关信息:

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鹰潭市审计局2021年度部门决算 2022-11-30
市市场监管局一周工作动态(11月21日—11月27日) 2022-11-30