鹰潭市行政审批局2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、部门主要职能

鹰潭市行政审批局贯彻落实党中央关于加强“放管服”改革更好简政便民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（四）负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务工作。

（五）指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（七）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（八）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；承担划转事项的审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（九）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十）负责行政审批事项和政务服务事项的协调、监督、考核工作。

（十一）负责指导贵溪市、余江区、月湖区、鹰潭高新技术产业开发区行政审批和政务服务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况
       纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：鹰潭市行政审批局、鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）。鹰潭市行政审批局内设处室11个，分别是办公室、政策法规科、政务服务管理科、政务服务监督科、市场准入审批科、投资项目规划审批科、工程建设审批科、社会事务审批科、人防交通审批科、综合审批科、机关党委。鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）内设处室7个，分别是秘书科、政务服务综合科、政务服务一窗受理科、公共资源交易综合科、工程交易科、产权交易科、网络信息和技术保障科。
      本部门2021年年末共有实有人数57人，其中鹰潭市行政审批局36人、 鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）21人。离休人员0人；退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人，其中鹰潭市行政审批局3人、 鹰潭市行政服务中心（市公共资源交易中心）2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1627.61万元，其中年初结转和结余67.87万元，较2020年减少43.71万元，下降39%；本年收入合计1559.74万元，较2020年增加690.50万元，增长80%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1550.96万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.78万元，占1%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1627.61万元，其中本年支出合计1620.89万元，较2020年增加750.57万元，增长86 %，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大；年末结转和结余6.73万元，较2020年减少103.76万元，下降94%，主要原因是：预算较为合理，合理开支完结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出818.36万元，占50.50%；项目支出802.53万元，占49.50%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1126.28万元，决算数为1618.61万元，完成年初预算的143%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1005.48万元，决算数为1178.84万元，完成年初预算的117%，主要原因是：1.人员增加，新调入在职人员13人，工资等基本开支增加；2.新追加两个项目，一是公共资源交易系统网上开标软件建设项目，二是高可靠性供电改造项目；3.退休人员死亡1人，新增支付抚恤金项目一个。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为52.20万元，决算数为85.88万元，完成年初预算的164%，主要原因是：人员增加，新调入在职人员13人，养老保险费等开支增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为30.48万元，决算数为40.73万元，完成年初预算的133%，主要原因是：人员增加，新调入在职人员13人，医疗保险费等开支增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为270.78万元，完成年初预算的0%，主要原因是：鹰潭市行政服务中心支付土地溢价款。

（五）住房保障支出年初预算数为38.12万元，决算数为42.38万元，完成年初预算的111%，主要原因是：人员增加，新调入在职人员13人，公积金等开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出818.36万元，其中：

（一）工资福利支出552.40万元，较2020年增加214.22万元，增长63%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

（二）商品和服务支出85.36万元，较2020年增加26.87万元，增长46%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

（三）对个人和家庭补助支出180.61万元，较2020年增加128.67万元，增长247%，主要原因是：1.鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大；2.退休人员奖励金调整；3.此科目统计口径发生变化，2021年未包含在职人员的补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年，无变动，主要原因是：无该项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为2.06万元，完成预算的15%，决算数较2020年增加0.21万元，增长11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为2.06万元，完成预算的15%，决算数较2020年增加0.21万元，增长11%，主要原因是：新增一个单位，因鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年公务接待费的数据是一个单位，2021年公务接待费的数据是两个单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务接待，注重勤俭节约。全年国内公务接待24批，累计接待177人次，其中外事接待0批，累计接待0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无公务用车，无该项开支。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无公务用车，无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无公务用车，无该项开支。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无公务用车，无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出85.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加26.87万元，增长46%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.12万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.89万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的7.5%。

组织对“放管服改革专项经费”等1个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：鹰潭市行政审批局正常运转，鹰潭市行政服务大厅正常运转。

项目发现的问题及原因：个别项目管理还比较粗放，资金使用计划有待进一步细化。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,认真做好预算的编制。进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分   名词解释
       一、收入科目
    （一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
    （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    （三）上年结转和结余：指 以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
       二、支出科目
    （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
    （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
    （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
    （五）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （六）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。