鹰潭市行政审批局2021年度决算

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第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市行政审批局概况

一、单位主要职能

鹰潭市行政审批局贯彻落实党中央关于加强“放管服”改革更好简政便民工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范审批、优化政务服务等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责牵头拟订全市加强政务服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（四）负责组织推进、指导协调、督促考核全市政务服务工作。

（五）指导并推进全市政务服务体系建设，受理全市政务服务投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。

（六）指导、开展对全市政务服务的教育培训和业务工作的调查研究、评估分析。

（七）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（八）负责行使市场准入、工程建设项目审批、社会民生事务等方面的行政许可权力事项；承担划转事项的审批办理及相关联的行政事业性收费的征收；负责承担相关部门委托事项的办理。

（九）负责协调其他暂未划入的行政审批事项的进驻和规范办理。

（十）负责行政审批事项和政务服务事项的协调、监督、考核工作。

（十一）负责指导贵溪市、余江区、月湖区、鹰潭高新技术产业开发区行政审批和政务服务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立11个内设机构，分别是办公室、政策法规科、政务服务管理科、政务服务监督科、市场准入审批科、投资项目规划审批科、工程建设审批科、社会事务审批科、人防交通审批科、综合审批科、机关党委。

本单位2021年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1111.62万元，其中年初结转和结余66.75万元，较2020年增加66.75万元，增长100%；本年收入合计1044.87万元，较2020年增加795.79万元，增长319%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1036.09万元，占99.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.78万元，占0.8%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1111.62万元，其中本年支出合计1105.12万元，较2020年增加922.79万元，增长506%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大；年末结转和结余6.5万元，较2020年减少60.25万元，下降90%，主要原因是：预算较为合理，合理开支完结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出573.38万元，占52%；项目支出531.74万元，占48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为859.40万元，决算数为1102.84万元，完成年初预算的128%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为758.62万元，决算数为999.48万元，完成年初预算的131%，主要原因是：1.人员增加，新调入在职人员三人，工资等基本开支增加；2.新追加两个项目，一是公共资源交易系统网上开标软件建设项目，二是高可靠性供电改造项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.04万元，决算数为44.70万元，完成年初预算的99%，主要原因是：按进度支付，据实开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.20万元，决算数为28.40万元，完成年初预算的108%，主要原因是：医保基数调整，该支出略有上涨。

（四）住房保障支出年初预算数为29.54万元，决算数为30.27万元，完成年初预算的102%，主要原因是：公积金基数调整，该支出略有上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出573.38万元，其中：

（一）工资福利支出389.88万元，较2020年增加279.70万元，增长253%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

（二）商品和服务支出56.74万元，较2020年增加30.76万元，增长118%，主要原因是：鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大。

（三）对个人和家庭补助支出126.76万元，较2020年增加125.66万元，增长11423%，主要原因是：1.鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年数据是2020年半年数据，2021年数据是2021年全年数据，所以对比数差距较大；2.退休人员奖励金调整；3.此科目统计口径发生变化，2021年未包含在职人员的补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年，无变动，主要原因是：无该项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为1.98万元，完成预算的25%，决算数较2020年增加1.98万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为1.98万元，完成预算的25%，决算数较2020年增加1.98万元，增长100%，主要原因：因鹰潭市行政审批局于2020年6月新成立，2020年公务接待费预算、开支在原鹰潭市行政服务中心管理委员会，所以2020年鹰潭市行政审批局无公务接待费开支，导致对比数差距较大。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定、厉行节约。全年国内公务接待18批，累计接待167人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无公务用车，无该项开支。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无公务用车，无该项开支。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无公务用车，无该项开支。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动的主要原因是：无公务用车，无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出56.74万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加5.5万元，增长10%，主要原因是：新调入3人。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额11.92万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的11%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。