鹰潭市园林绿化管理处2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市园林绿化管理处概况

一、单位主要职能

鹰潭市园林绿化管理处为鹰潭市城市管理局下属财政差额补助事业单位，受市城市管理局委托，研究拟定市区园林管理的规章制度，制定市区园林行业发展规划，制定市区园林绿化养护的技术标准、操作规程，并组织实施；负责市区城市园林的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作；负责编制市区公园绿地的发展计划；负责市区主要公园、广场、公共绿地和主要内河带状公园的园林绿化工作；负责市区各类园林绿化作业公司的市场管理工作；负责城市古树名木的普查和保护工作；负责园林绿化的科研工作和市区园林绿化基础统计工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、财务科、工程管理科、绿化管理科。

本单位2021年年末实有人数139人，其中在职人员75人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 2737.25万元，其中年初结转和结余  66.8万元，较2020年增加51.85万元，增长1.93%；本年收入合计2670.45万元，较2020年增加1.77万元，增长0.07%，主要原因是：增加了信江新区道路和绿地的绿化管养，相应的增加了财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2670.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2737.25万元，其中本年支出合计2737.25万元，较2020年增加51.85万元，增长1.93%，主要原因是：增加了信江新区道路和绿地的绿化管养，相应的增加了管养支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少66.80万元，下降100%，主要原因是：本年加大了绿化管养力度，支出与收入持平，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出497.95万元，占18.19%；项目支出2239.30万元，占81.81%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为873.98万元，决算数为2737.25万元，完成年初预算的313.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为99.15万元，决算数为  160.15万元，完成年初预算的161.52%，主要原因是：调增了工资相应的增加了社会保障和就业支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为733.38万元，决算数为2535.64万元，完成年初预算的345.75%，主要原因是：绿化管养经费属于市级专项经费。。

（三）住房保障支出年初预算数为41.46万元，决算数为41.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算控制支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出497.95万元，其中：

（一）工资福利支出497.95万元，较2020年减少1.15万元，下降0.23%，主要原因是：有人员退休。

（二）商品和服务支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无拨款。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无奖励金等的拨款支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车，全年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额70.79万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.79万元。授予中小企业合同金额70.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.79万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.29%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金222.02万元，占项目支出总额的9.91%。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

城乡社区支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保险基金支出、社会保障和变业支出：反映人员工资支出。

其他收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。