鹰潭市行政服务中心2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市行政服务中心概况

一、鹰潭市行政服务中心主要职责

（1）贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律、法规，制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；对办理行政许可、公共服务等行政服务事项的程序、质量、效率及收费等实施监督检查。

（2）制定中心各项规章制度、管理办法和服务规定，组织实施并监督检查。

（3）为办理行政服务事项提供服务。

（4）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调，对需多个单位联合办理的服务事项，组织召开联审联批、联合踏勘等相关会议，明确联办件的责任单位及相关职责。

（5）对窗口工作人员进行管理、培训和考核，及时向进驻单位通报窗口工作人员的工作情况和考核意见。

（6）对部门建立的专业服务大厅或分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

（7）对窗口在服务过程中出现的违规、违诺和违纪情况进行调查，提出整改意见或建议纪检、监察机关查处。

（8）对县（市、区）行政服务中心建设和乡镇便民中心建设进行业务指导。

（9）为建设工程交易、政府采购、产权交易、土地交易等公共资源交易提供交易场所、咨询和交易服务。

（10）制定公共资源交易中心各项管理制度，维护公共资源交易中心的市场秩序。

（11）对进场交易的项目实行交易登记制度，接受各类公共资源交易项目报名，协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构进场交易进行资格审验。

（12）建立公共资源交易信息平台，收集、发布公共资源交易公告、公示等信息。

（13）对公共资源交易活动进行跟踪服务，对场内发生的违规违法问题及时报告并协助有关部门依规依法处理。

（14）接受有关行政监督部门的委托，负责专家评委数据库的维护、管理、使用工作，收集统计有关资料、数据，提供档案查询服务。

（15）负责投标（竞买）保证金的代收代退，按规定收取各类综合服务费。

（16）负责为各类公共资源交易项目提供场地服务、见证服务等。

（17）对县（市）公共资源交易中心进行业务指导。

（18）承担市政府赋予的其他职能。

二、鹰潭市行政服务中心基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市行政服务中心（含鹰潭市公共资源交易中心）。

本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员19人。鹰潭市行政服务中心2021年末实有人数20人，其中在职人员20人（本年退休人员1人，新招公务员3人，调出1人）。

第二部分  2021年度鹰潭市行政服务中心决算表

详见附表《2021年鹰潭市行政服务中心管理委员会决算表》

鹰潭市行政服务中心管理委员会（本级）2021决算公开十张表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度鹰潭市行政服务中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计515.99万元，其中年初结转和结余1.12万元，较2019年减少71.8万元，减少12%；本年收入合计514.88万元，较2019年增加10.77万元，增长2%，主要原因是：新招公务员3人，增加人员的工资福利。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入514.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计515.99万元，其中本年支出合计515.76万元，较2019年减少71.8万元，减少12%，主要原因是：用上年结余开支；年末结转和结余0.23万元，较2019年减少0.88万元，下降79%，主要原因是：用上年结余开支，本年结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出244.98万元，占47%；项目支出270.78万元，占53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为515.99万元，决算数为515.99万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为179.36万元，决算数为179.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际情况开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为41.18万元，决算数为41.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际情况开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.34万元，决算数为12.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际情况开支。

（四）城乡社区支出年初预算数为270.78万元，决算数为270.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际情况开支。

（五）住房保障支出年初预算数为12.11万元，决算数为12.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际情况开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出244.98万元，其中：

（一）工资福利支出162.52万元，较2019年增加21.38万元，增加15%，主要原因是：遴选增加8人，2021年公务员招录3人。

（二）商品和服务支出28.62万元，较2019年增加0.21万元，增加0.74%，主要原因是：人数增加。

（三）对个人和家庭补助支出53.84万元，较2019年增加6.01万元，增长12%，主要原因是：人数增加，奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变动，主要原因是：无该项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为0.07万元，完成预算的1%，决算数较2019年减少1.78万元，减少96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较年初预算数较2020年无变动，主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为0.07万元，完成预算的1%，决算数较2019年减少1.78万元，较少96%，主要原因是：新成立鹰潭市行政审批局，接待大部分在鹰潭市行政审批局支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定要求，减少公务接待，注重勤俭节约。全年国内公务接待6批，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无该项开支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无该项开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无变动，主要原因是：无该项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变动，主要原因是：无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少0万元，降低0%，主要原因是：落实过紧日子要求,压减办公费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，无国有资产占有。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目1个，共涉及资金225.7万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。共组织对“其他事业发展专项经费-中心运转支出”等1个项目进行了绩效自评价，从评价情况来看，评价良好。组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评结果（选择1-2个超过50万的项目）。

“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“其他项目支出-中心运转各项支出”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为225.7万元，执行数为186万元，完成预算的82%。主要产出和效果：行政服务大厅正常运转。

项目支出绩效评价自评表  (2021年项目)

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。