第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计116.9万元，其中年初结转和结余5.5万元，较2020年增加3.73万元，增长210.73%；本年收入合计111.4万元，较2020年增加23.12万元，增长26.19%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人，退休1人；人员变动新增2人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入111.4万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计116.9万元，其中本年支出合计113.58万元，较2020年增加29.03万元，增长34.33%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人，退休1人；人员变动新增2人；年末结转和结余3.32万元，较2020年减少2.18万元，下降39.63%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人，退休1人；人员变动新增2人。

本年支出的具体构成为：基本支出89.02万元，占78.38%；项目支出24.56万元，占21.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为110.2万元，决算数为113.58万元，完成年初预算的103.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为91万元，决算数为89.14万元，完成年初预算的97.96%，主要原因是：2021年事业单位机构改革期间业务量减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.37万元，决算数为10.81万元，完成年初预算的115.37%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人、退休1人；人员变动新增2人。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.85万元，决算数为6.92万元，完成年初预算的142.68%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人、退休1人；人员变动新增2人。

（四）住房保障支出年初预算数为4.98万元，决算数为6.71万元，完成年初预算的134.74%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人、退休1人；人员变动新增2人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.02万元，其中：

（一）工资福利支出83.44万元，较2020年增加32.57万元，增长64.03%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人、退休1人；人员变动新增2人。

（二）商品和服务支出5.34万元，较2020年增加1.15万元，增长27.45%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶在职2人、退休1人；人员变动新增2人。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2020年增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，市项目办转隶退休1人。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无因公出国事项发生。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2021年无因公出国事项发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年无公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：2021年无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年公车改革到位，无公务用车支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2018年公车改革到位，无公务用车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年公车改革到位，无公务用车支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：2018年公车改革到位，无公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出总额的 20.36%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助（项）：指发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。