| 索 引 号: YT0008/2022-19306 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-02 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0008/2022-19306 |
| 发文机关: 市民政局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-02 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市救助管理站2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市救助管理站概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市救助管理站单位概况
一、 单位主要职责
鹰潭市救助管理站（鹰潭市未成年人保护中心）系鹰潭市民政局下属参照公务员法管理的事业单位，主要职责：一是贯彻执行国家关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；二是承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作；三是协助做好综合治理及街面救助管理工作；四是负责为因突发公共事件滞留鹰潭的生活无着人员提供临时性生活照料；五是负责所辖县（区）救助管理站的业务指导工作。
二、 单位基本情况
1.机构设置
鹰潭市救助管理站为鹰潭市民政局所属全额拨款公益一类参公事业单位。机构规格正科。
鹰潭市救助管理站内设机构为：1.办公室；2.业务室；3.反家庭暴力室。
2.人员情况
市救助站2021年年末实有人数25人，其中在职人员11 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人（遗属）；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 896.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 876.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 55.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 951.87 | 本年支出合计 | 58 | 959.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 12.72 | 年末结转和结余 | 60 | 4.80 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 964.59 | 总计 | 62 | 964.59 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 951.87 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 869.22 | 869.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.49 | 56.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 783.74 | 783.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 783.74 | 783.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 959.78 | 190.76 | 769.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 876.58 | 162.55 | 714.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.07 | 42.38 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 789.51 | 120.17 | 669.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 789.51 | 120.17 | 669.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 896.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 876.58 | 876.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 951.87 | 本年支出合计 | 59 | 959.78 | 904.78 | 55.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.72 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 964.59 | 总计 | 64 | 964.59 | 909.59 | 55.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 904.78 | 190.76 | 714.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 876.58 | 162.55 | 714.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.07 | 42.38 | 15.69 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 789.51 | 120.17 | 669.33 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 789.51 | 120.17 | 669.33 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 169.87 | 302 | 商品和服务支出 | 18.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.12 | 30201 | 办公费 | 1.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 38.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.94 | 30206 | 电费 | 0.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.54 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 5.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.61 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.55 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 171.89 | 公用支出合计 | 18.86 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | |||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 5.11 | 3.73 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.65 | 1.65 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.65 | 1.65 |
3.公务接待费 | 6 | 3.46 | 2.08 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 2.08 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 28 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 181 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计964.59万元，其中年初结转和结余12.72万元，较2020年增加 12.62万元；本年收入合计951.87万元，较2020年增加54.72万元，增长6.1 %。增长的原因是：业务经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入951.87万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 964.59万元，其中本年支出合计 959.78万元，较2020年增加 75.25万元，增长8.5 %，主要原因是：因为疫情救助滞留流浪乞讨人员数量较多，救助人员生活支出增大。年末结转和结余4.8万元，较2020年减少 7.92万元，下降62.24 %，主要原因是：2020年的年末结转和结余在2021年支出，减少了年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 190.76万元，占19.88 %；项目支出769.03万元，占80.12 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为270.01万元，决算数为959.78万元，完成年初预算的 355.46%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为243.38万元，决算数为876.58万元，完成年初预算的360.17%；主要原因是增加了困难群众救助补助资金专项资金预算外追加的支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为15.15万元，决算数为 16.67万元，完成年初预算的110.03%。主要原因是本年人员变动所致。
（三）住房保障支出年初预算11.48万元。决算数为 11.53万元，完成年初预算的100.44%。主要原因是本年人员变动所致。
（四）其他支出年初预算数0万元。决算数为 55万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了政府基金项目追加的支出，该支出为预算外追加项目，不在本年年初预算之列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出959.78 万元，其中：
（一）工资福利支出169.87万元，较2020年减少5.39万元，下降3.08 %，主要原因是：本年人员变动所致。
（二）商品和服务支出18.86万元，较2020年减少10.20万元，减少了35.09%，主要原因是：压减一般支出，办公费、旅差费、劳务费都比上年有不同程度下降。
（三）对个人和家庭补助支出2.02万元，较2020年增加0.31万元，增长0.18%，主要原因是：增加发放了遗属生活补助。
（四）其他支出0万元，与2020年相比不变。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.11万元，决算数为3.73万元，完成预算的 72.93%，决算数较2020年减少0.3万元，下降7.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增减0万元，增降0 %，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.46万元，决算数为2.08万元，完成预算的 60.05%，决算数较2020年减少1.94万元，下降48.32%。主要原因是：本年因疫情原因来站护送接待比上年公务接待人数减少。全年国内公务接待28批，累计接待181人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是上年和本年均未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.65万元，决算数为1.65万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.29万元，减少14.9 %，主要原因是控制公务用车运维成本。年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 18.86万元，较上年决算数减少10.2万元，降低35.09%，主要原因是：落实过紧日子的要求，本年商品和服务支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额271.17万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.92万元。授予中小企业合同金额271.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.17万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计为2辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目全面开展绩效自评，从评价情况来看，完成了鹰潭市救助管理站履职的总体目标。共涉及资金691万元，占项目支出总额的 100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）。
项目支出绩效自评表（2021年度）
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市救助管理站 2021年度 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 2 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
项目构成 | 流浪乞讨救助专项工作 | |||||||||
名称 | 流浪乞讨救助专项工作经费 | 金额 | 9 万元 | |||||||
起止日期 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 责任 部门 | 办公室 | 责任人 | 裴安娜 | |||||
预期主要 目的和成果 | 通过地方财政配套专项工作经费投入,加强基础设施养护、设备购置、聘请工作人员业务培训等方面支出，通过提高救助所需的软、硬件条件，全面提高救助质量、确保安全并做好流浪乞讨救助异地联络帮助工作,据以提升救助机构救助能力，提高救助管理业务水平，完善救助管理体系，并通过“救助机构开放日”等活动，提高公众认可度，提升救助工作社会效益。 | |||||||||
绩效目标 | 一级 目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | |||||
产出 目标 | 数量目标 | 救助管理经费使用率 | ≥95% | |||||||
符合收治条件流浪乞讨人员收治率 | ≥100% | |||||||||
质量目标 | 受助人员生活标准达标率 | ≥95% | ||||||||
制度完成率 | ≥90% | |||||||||
时效目标 | 项目完成时效 | 按时 | ||||||||
成本目标 | 项目总成本 | =9万元 | ||||||||
项目预计节约率 | ≥0.5% | |||||||||
效果目标 | 经济效益 | |||||||||
社会效益 | 提高公众认可度 | 有效提升 | ||||||||
提升救助工作社会效益 | 有效提升 | |||||||||
环境效益 | ||||||||||
满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||||
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）是指民政部门用于社会福利的支出。
相关信息： |
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