目    录

第一部分  鹰潭市贵溪生态环境局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市贵溪生态环境局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律、法规及标准。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实市政府减排目标的责任。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。　　

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。　　

（八）负责环境监测和信息发布，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。　　

（九）开展环境保护科技工作，推动环境技术管理体系建设。　　

（十）组织和协调环境保护宣传教育工作。　　

（十一）承办市人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、污染防治股、政务服务股、法规与宣传教育股。另按规定设立党总支。

本单位2022年年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1134.22万元，其中年初结转和结余226万元，较2021年减少2920.02万元，下降92.82%；本年收入合计908.22万元，较2021年增加183.6万元，增长20.22%，主要原因是：项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入908.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1134.22万元，其中本年支出合计1134.22万元，较2021年减少2510.22万元，下降68.88%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少226.21万元，下降100%，主要原因是：未有年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出458.77万元，占40.45%；项目支出675.44万元，占59.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为536.95万元，决算数为1134.22万元，完成年初预算的211.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为44.34万元，决算数为103.68万元，完成年初预算的233.82%，主要原因是：人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为46.53万元，决算数为46.9万元，完成年初预算的100.79%，主要原因是：人员增加。

（三）节能环保支出支出年初预算数为413.86万元，决算数为949.78万元，完成年初预算的229.49%，主要原因是：年初结转和结余资金支出。

（四）住房保障支出年初预算数为32.22万元，决算数为33.86万元，完成年初预算的105.09%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出458.77万元，其中：

（一）工资福利支出427.18万元，较2021年减少70.1万元，下降14.1%，主要原因是：项目支出增加。

（二）商品和服务支出31.59万元，较2021年减少18.08万元，下降36.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少165.31万元，下降100%，主要原因是：项目支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.5万元，决算数为13.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少17.64万元，下降56.65 %，其中：

因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无支出。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.54万元，决算数为  3.54万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少17.64万元，下降83.28%，主要原因是严格管理.。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：严格管理。全年国内公务接待30批，累计接待260人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门检查、调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.96万元，其中公务用车购置全年预算数为9.96万元，决算数为9.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格管理，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：严格管理；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.96万元，决算数为9.96万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是严格管理，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数无增加，主要原因是：严格管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出31.59万元，较上年决算数减少18.08万元，降低36.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.73 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.27%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金98.59万元，占项目支出总额的14.6%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划

生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

11、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

12、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

14、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。