索 引 号: Y00035/2023-06522 | 发文机关: 市医疗保障局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2023-10-15 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: Y00035/2023-06522 |
发文机关: 市医疗保障局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2023-10-15 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市医疗保险基金管理中心2022年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市医疗保险基金管理中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市医疗保险基金管理中心概况
一、单位主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市医疗保障法律法规和市医疗保障政策,负责拟定医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。
(二)负责医疗(生育)保险基金的管理和支付工作。建立健全业务、财务、安全和风险管理制度,并定期向社会公开医疗保障基金的收入、支出、结余等情况。
(三)负责市本级医疗(生育)保险参保登记和待遇审核及支付工作。
(四)负责大病保险费的核定及拨付工作。
(五)负责编制医疗(生育)保险基金预决算报告,按时上报各类财务、统计报表。
(六)负责与定点医药机构签订医保服务协议,及时向社会公布签订服务协议的定点医药机构名单,并对协议履行情况进行检查、考核,开展服务协议管理和费用监控工作。
(七)受理参保单位、参保人员有关医疗(生育)保险业务的查询,宣传医疗(生育)保险各项政策,为参保人员提供咨询服务。
(八)负责市本级公务员医疗补助资金、市直离休干部医药费单独统筹资金等医疗保障资金的管理和支付工作。
(九)负责医疗(生育)保险信息系统的管理与维护工作。(十)负责对区(市)医疗保障经办机构进行业务指导。
(十一)完成市医疗保障局交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构,分别是综合科、财务科、参保登记和待遇审核科、信息统计科。
本单位2022年年末实有人数21人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计377.67万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少104.94万元,下降100%;本年收入合计377.67万元,较2021年增加161.91万元,增长75%,主要原因是:伙食补助提高了标准、人员的变动,基数调整等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入377.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计377.67万元,其中本年支出合计377.67万元,较2021年增加62.16万元,增长19.7%,主要原因是:2022年伙食补助提高了标准、人员的变动,基数调整等;年末结转和结余0万元,较2021年减少5.18万元,下降100%,主要原因是:2022年无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出181.66万元,占48.1%;项目支出196.01万元,占51.9%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为145.36万元,决算数为377.67万元,完成年初预算的259.8%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为13.49万元,决算数为89.83万元,完成年初预算的665.9%,主要原因是:社会保险激励经费是大专项项目,未纳入年初预算。
(二)卫生健康支出年初预算数为122.12万元,决算数为 277.15万元,完成年初预算的226.9%,主要原因是:社会保险激励经费是大专项项目及新调入一名领导干部,未纳入年初预算。
(三)住房保障支出年初预算数为9.75万元,决算数为 10.69万元,完成年初预算的109.6%,主要原因是:新调入一名领导干部未纳入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出181.66万元,其中:
(一)工资福利支出167.32万元,较2021年增加31.65万元,增长23.3%,主要原因是:科目调整,2022年绩效奖金列为工资福利支出。
(二)商品和服务支出13.86万元,较2021年减少27.4万元,下降66.4%,主要原因是:坚决贯彻落实过紧日子,压减办公经费开支。
(三)对个人和家庭补助支出0.48万元,较2021年减少29.11万元,下降98.4%,主要原因是:科目调整,2022年绩效奖金列为工资福利支出。
(四)资本性支出0万元,较2021年减少1.39万元,下降100%,主要原因是:2022年都未在基本支出中购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2万元,决算数为0.58万元,完成全年预算的29%,决算数较2021年增加0.51万元,增长728.5%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2022年无安排因公出国(境)支出。决算数较全年预算数无增加(减少)的主要原因是:2022年无安排因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为2万元,决算数为0.58万元,完成全年预算的29%,决算数较2021年增加0.51万元,增长728.5%,主要原因是2021年公务接待次数小于2022年。决算数较全年预算数减少的主要原因是:公务接待量比预期的少。全年国内公务接待5批,累计接待60人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是事业单位车改取消了公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加(减少)的主要原因是:事业单位车改取消了公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是事业单位车改取消了公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增加(减少)的主要原因是:事业单位车改取消了公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出13.86万元,较上年决算数减少28.79万元,降低67.5%,主要原因是:落实过紧日子要求,厉行节约,压减办公经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。鹰潭市医疗保险基金管理中心无国有资产占用情况。其中车辆为0辆,单价50万(含)以上的通用设备0台(套)。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金7万元,占项目支出总额的3.06 %。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):是指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。.
卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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