| 索 引 号: YT0008/2023-06370 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2023-10-16 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0008/2023-06370 |
| 发文机关: 市民政局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2023-10-16 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市民政局2022年度部门决算
目 录
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职能
鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能是：
（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法，并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：登记管理和执法监察；承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。
（三）牵头拟订全市社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
（四）牵头拟订全市城乡社区治理政策规划，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责设区市、区（市）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施设区市、区（市）、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
（六）拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。
（七）拟订全市慈善事业发展政策，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
（九）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
（十一）按职责负责福利彩票管理工作。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：鹰潭市民政局本级（含鹰潭市慈善救助中心），鹰潭市救助管理站。
鹰潭市民政局设立5个内设机构，分别是1.办公室；2.基层政权和社会组织管理科；3.社会救助科；4.养老服务和儿童福利科；5.社会事务和区划地名科。
本部门2022年年末实有人数 77人，其中在职人员39 人，包括鹰潭市民政局本级行政在职15人，鹰潭市救助管理站参公在职19人，鹰潭市慈善救助中心全额事业5人。离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1 人（遗属）；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市民政局 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,556.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 889.16 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,438.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 907.23 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,445.30 | 本年支出合计 | 58 | 2,445.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,445.30 | 总计 | 62 | 2,445.30 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,445.30 | 2,445.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,438.21 | 1,438.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 296.41 | 296.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.81 | 186.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 131.54 | 131.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 99.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 59.08 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 835.81 | 835.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 784.53 | 784.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 907.23 | 907.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 889.16 | 889.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 204.82 | 204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 684.34 | 684.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,445.30 | 535.46 | 1,909.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,438.21 | 428.53 | 1,009.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 296.41 | 196.30 | 100.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 247.10 | 152.00 | 95.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.81 | 68.72 | 118.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 131.54 | 16.58 | 114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 99.18 | 38.53 | 60.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 59.08 | 38.53 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 29.10 | 0.00 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 835.81 | 124.97 | 710.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.28 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 784.53 | 124.97 | 659.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.34 | 51.34 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 907.23 | 18.07 | 889.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 889.16 | 0.00 | 889.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 204.82 | 0.00 | 204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 684.34 | 0.00 | 684.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,556.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 889.16 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,438.21 | 1,438.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.34 | 62.34 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 907.23 | 18.07 | 889.16 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,445.30 | 本年支出合计 | 59 | 2,445.30 | 1,556.14 | 889.16 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,445.30 | 总计 | 64 | 2,445.30 | 1,556.14 | 889.16 | 0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,556.14 | 535.46 | 1,020.68 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,438.21 | 428.53 | 1,009.68 | ||
20802 | 民政管理事务 | 296.41 | 196.30 | 100.10 | ||
2080201 | 行政运行 | 247.10 | 152.00 | 95.10 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.81 | 68.72 | 118.09 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 131.54 | 16.58 | 114.96 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.74 | 46.74 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 99.18 | 38.53 | 60.65 | ||
2081002 | 老年福利 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 59.08 | 38.53 | 20.55 | ||
2081006 | 养老服务 | 29.10 | 0.00 | 29.10 | ||
20820 | 临时救助 | 835.81 | 124.97 | 710.84 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.28 | 0.00 | 51.28 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 784.53 | 124.97 | 659.56 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 62.34 | 51.34 | 11.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.52 | 37.52 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 437.05 | 302 | 商品和服务支出 | 63.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 164.13 | 30201 | 办公费 | 3.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 82.09 | 30202 | 印刷费 | 8.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 22.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.80 | 30205 | 水费 | 0.33 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.74 | 30206 | 电费 | 2.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.40 | 30207 | 邮电费 | 8.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 16.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 7.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.59 | 30215 | 会议费 | 0.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 33.07 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.67 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.79 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 471.64 | 公用支出合计 | 63.83 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 889.16 | 889.16 | 0.00 | 889.16 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 889.16 | 889.16 | 0.00 | 889.16 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 889.16 | 889.16 | 0.00 | 889.16 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 204.82 | 204.82 | 0.00 | 204.82 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 684.34 | 684.34 | 0.00 | 684.34 | 0.00 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：万元
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 8.61 | 7.04 | 4.99 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
3.公务接待费 | 6 | 6.96 | 5.39 | 3.34 |
（1）国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 3.34 |
其中：外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | ──── | ──── | 2 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | ──── | ──── | 27 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 257 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：鹰潭市民政局 2022年度 金额单位：台、辆、套
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 2 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0 |
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 2445.30万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年201.83万元减少201.83万元，下降100 %；本年收入合计 2445.30万元，较2021年1753.86万元增加了691.44万元，增长了39.4%，主要原因：一是2022年财政增拨了在职人员月基础绩效，增拨了退休人员生活补贴，二是增加了政府基金拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2445.30 万元，占100 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 2445.30万元，其中本年支出合计2445.30万元，较2021年1947.81万元增加 497.49万元，增长25.5%，主要原因：一是增加了在职人员月基础绩效和退休人员生活补贴支出，二是增加了政府基金支出。年末结转和结余 0 万元，较2021年减少7.87万元，下降100 %，主要原因是：2022年收入全部列入支出，没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 535.46万元，占21.9 %；项目支出1909.84万元，占78.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为493.32 万元，决算数为2445.30万元，完成年初预算的495.7 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为413.46 万元，决算数为1438.21万元，完成年初预算的 347.8 %，主要原因：一是增加了政府基金的支出，二是市救助站决算数中包含了中央和省追加的救助专项拨款，均不在本年年初预算之列。
（二）卫生健康支出年初预算数为 49.57万元，决算数为 62.54万元，完成年初预算的 125.8 %，主要原因是：本年人员变动所致。
（三）住房保障支出年初预算30.29万元。决算数为 37.52万元，完成年初预算的123.9%。主要原因是：本年人员变动所致。
（四）其他支出年初预算数0万元。决算数为 907.23万元，完成年初预算的100%。主要原因是增加了政府基金的支出，该支出为财政追加，不在本年年初预算之列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.46 万元，其中：
（一）工资福利支出437.05 万元，较2021年418.52万元增加18.53万元，增长4.4 %，主要原因是：本年人员变动所致。
（二）商品和服务支出63.83 万元，较2021年92.09万元减少28.26万元，下降30.7 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，减少了经费的开支。
（三）对个人和家庭补助支出34.58 万元，较2021年2.02万元增加32.56万元，增长1611.9 %，主要原因是：增加了退休人员抚恤金支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年0万元持平，增减 0 %，主要原因是：本年没有发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.61万元，决算数为4.99 万元，完成全年预算的57.9 %，决算数较2021年5.97万元减少0.98 万元，下降16.4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增减0 万元，增降0 %，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增减的主要原因是：本年未安排和开支因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未安排和开支因公出国支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.96 万元，决算数为 3.34万元，完成全年预算的48 %，决算数较2021年4.32万元减少0.98 万元，下降14.1 %，决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数减少。全年国内公务接待 27批，累计接待 257人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，减少的主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.65万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增减0万元，增降0 %，主要原因是：决算数与上年支出数持平，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增减的主要原因是：本年未安排购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.65 万元，决算数为 1.65万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增减0 万元，增降0 %，主要原因是：决算数与年初预算数持平：年末公务用车保有 2辆，为市救助站的2台特种专业技术用车。决算数较全年预算数增减的主要原因是：本年未安排购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 63.83万元，较上年决算数92.09万元减少28.26万元，降低30.7 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减了商品和服务支出经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额338.04万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出333.55 万元。授予中小企业合同金额 338.04万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 338.04万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的特种专业技术用车主要是市救助站的2台特种专业技术用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 8个全面开展绩效自评，共涉及资金52 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“社会组织管理”、“行政区划和地名管理”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效工作结合了项目工作任务和财政资金保障情况，设定年度项目绩效目标。目标明确具体、目标的确定切合实际.在资金使用与管理方面，切实做到科学、合理地编制预算。按时批复经费预算，提高资金使用效益。
组织开展部门整体支出2445.30万元绩效评价，涉及一般公共预算支出 1556.14万元，政府性基金预算支出889.16万元。从评价情况来看，部门绩效工作按照部门“十四五”规划的要求以及市委、市政府的工作部署，结合部门承担的职能。设定年度部门绩效目标。绩效目标紧紧围绕部门的工作职能开展、目标明确具体、目标的确定与实施切合实际。绩效目标涵盖部门工作的方方面面，细化程度较高。同时，部门整体支出预算执行严格遵照《会计法》和财经纪律的相关规定，规范支出审批程序，做到了资金足额保障和及时拨付,部门整体支出运行情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.部门决算中项目绩效实现情况
（1）基本民生保障水平不断提高
在全省率先出台《关于做好2022年我市城乡困难群众提标提补工作的通知》（鹰府办字[2022]40号），并补发到位。城乡兜底保障成果进一步巩固，城镇困难群众解困脱困目标全面实现，社会救助政策在过渡期内保持总体稳定。
（2）基本公共服务内容不断完善
社会事务方面。在抓好国家婚俗改革试点、省级丧葬礼俗改革的基础上，推进全市全域婚丧领域移风易俗工作，推进殡改工作常态化、法治化，不断巩固殡葬改革专项整治成果。全市遗体火化率继续保持100%；城市公益性公墓提升改造全面完成，农村公益性骨灰堂（公墓）提升改造不断推进；婚姻登记管理工作平稳有序，做到预约和延时服务；婚姻家庭辅导室实现县级婚姻登记机关全覆盖；残疾人两项补贴按月发放到位。慈善公益事业蓬勃发展。福利彩票销售管理工作持续走在全省前列。市精神卫生福利院建设扎实推进。
“一老一小”关爱服务方面。城乡社区居家养老服务网络建设持续推进，全市建成农村互助养老服务设施354个，覆盖所有的行政村，持续实施困难老年人家庭居家适老化改造和家庭养老床位试点；儿童福利保障力度不断加强，市、区（市）均已建立领导协调工作机制。
（3）基层社会治理能力不断提升
基层政权建设和社区治理不断加强，成立街道社区民生服务专项组，以市委市政府名义印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设三十条措施》，行政区划调整不断优化。社会组织发展健康有序，日常监管工作更加规范。工作的开展取得了较为明显的社会效益，群众意度不断提高。
2.部门决算中项目绩效中存在问题及改进措施
（1）存在问题及原因分析
一是部门绩效目标的层次不高，凝练程度不够，部分项目的绩效目标设定不够细化效益指标。二是项目预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中会出现不细的现象。三是部门项目的绩效效益指标量化考核较难把握。工作中有的基础信息和基础数据掌握不够全面，致使绩效指标考核难以落实。
（2）改进的方向和具体措施
一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。在对绩效理念深入学习的基础上，制定部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标职能科室间进行有效分解。三是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，加强项目资金日常绩效评价管理。四是提升业务科室绩效管理工作的业务能力。组织开展绩效评价业务培训，对绩效目标及绩效指标的设定进行细化，合理设定绩效指标，使指标内容更具体化、更精准化、可衡量化。
3.绩效自评结果拟应用
（1）本次项目绩效自评评价结果为优。
（2）加大绩效评价结果应用，加快相关部门指标体系建设。及时反馈绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率，做好绩效评价信息管理工作
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“社会组织管理”、“行政区划和地名管理”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指民政部门本级用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）是指民政部门用于城乡最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）是指民政部门用于社会福利的支出。
第五部分 附 件
鹰潭市民政局部门评价报告 （一）
2022 年鹰潭市民政局全面实施绩效目标管理的社会组织管理项目，涉及预算拨款 5万元，其中：一般公共预算拨款5万元。绩效评价情况如下：
一、基本情况
（一）项目概述：社会组织管理项目是经常性项目，金额5万元，为了加强社会组织管理，促进社会组织健康发展。
（二）实施主体：鹰潭市民政局社会组织管理科，
（三）绩效目标：依法对社会组织进行登记、年检，帮助全市社会组织培育发展，健全体系建设，提供优质服务。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价对象和范围
鹰潭市民政局2022 年度部门预算社会组织管理项目，项目周期：一年期限。
（二）绩效评价原则、方法和标准
绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合市民政部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
（三）绩效评价过程
1.前期调研
2.数据采集：数量指标：社会组织年检率≥80%，社会组织制定管理制度≥90%，质量指标：年检合格率 80%，制度完成率 90%，成本指标：项目总成本 5 万元，项目预计节约率 5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：促进社会组织健康发展有效提升，加强社会组织管理有效提升，满意度指标：社会组织满意度≥90%。
3.数据分析和报告撰写。
三、综合评价情况及评价结论
鹰潭市民政局本级 2022 年度项目绩效评价综合得分96分，绩效等级为优。（详见相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
投入指标分值10分，项目总金额5万元，实际执行5万元，得分10分，综合得分率100%。
（二）项目过程情况
过程指标分值20分，实际得分17分。其中：时效指标10分，实际得分10分；成本指标10分，实际得分7分；主要是业务量偏大，成本控制率存在欠缺。扣3分，综合得分率85%。
（三）项目产出情况
产出指标分值20分，实际得分19分。其中数量指标10分，实际得分9分，质量指标10分，实际得分10分。综合得分率95%。
（四）项目效果情况
效果指标分值50分，实际得分50分。其中效益指标40分，群众满意度指标10分。综合得分率100%。
五、存在问题
（一）预算管理方面：预算编制及执行不太规范，资金使用中有随意的现象。
（二）财务管理方面：经费使用中成本控制率偏低，管理还需进一步加强。
六、改进建议
认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强绩效指标的制定，强化内部制约机制，管好用好资金。
附件：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 社会组织管理 | |||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市民政局 | 实施单位 | 鹰潭市民政局社会组织科 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
加强社会组织管理，促进社会组织健康发展 | 加强社会组织管理，促进社会组织健康发展 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||
指标 | 及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标 1：社会组织年检率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | ||||||||
指标 2：社会组织制定管理制度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
质量指标 | 指标 1：年检合格率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | |||||||||
指标 2：制度完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||
…… | ||||||||||||||
时效指标 | 指标 1项目完成时效： | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 5万元 | 5万元 | 7 | 7 | |||||||||
指标 2：项目预计节约率 | 5% | 3 | 0 | 业务量大，下一步加强控制 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | ||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 指标 1：促进社会组织健康发展 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |||||||||
指标 2：加强社会组织管理 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
可持续影响 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
满意度 | 服务对象满 | 指标 1：社会组织满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 意度指标 | 指标 2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||
鹰潭市民政局部门评价报告 （二）
2022 年鹰潭市民政局全面实施绩效目标管理的行政区划和地名管理项目，涉及预算拨款 5万元，其中：一般公共预算拨款5万元。绩效评价情况如下：
一、基本情况
（一）项目概述：行政区划和地名管理项目是经常性项目，金额5万元，为了加强行政区划和地名管理，做好行政区划和地名管理工作。
（二）实施主体：鹰潭市民政局社会事务和区划地名科。
（三）绩效目标：拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责设区市、区（市）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施设区市、区（市）、乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价对象和范围
鹰潭市民政局 2022 年度部门行政区划和地名管理项目，项目周期：一年期限。
（二）绩效评价原则、方法和标准
绩效评价严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合市民政部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。
（三）绩效评价过程
1.前期调研
2.数据采集：数量指标：省县乡界五年联检率≥90%，全市城市地名标志设置率≥90%，质量指标：省县乡界联检合格率80%，地名标志完成率90%，成本指标：项目总成本5万元，项目预计节约率5%，时效指标：一年期内按时完成，社会效益指标：促进城市管理有效提升，加强维护社会稳定。满意度指标：受益群众满意度≥90%。
3.数据分析和报告撰写
三、综合评价情况及评价结论
鹰潭市民政局本级 2022 年度项目绩效评价综合得分97分，绩效等级为优。（详见相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
投入指标分值10分，项目总金额5万元，实际执行5万元，得分10分，综合得分率100%。
（二）项目过程情况
过程指标分值20分，实际得分17分。其中：时效指标10分，实际得分10分；成本指标10分，实际得分7分；主要是业务量偏大，成本控制率存在欠缺。扣3分，综合得分率85%。
（三）项目产出情况
产出指标分值20分，实际得分20分。其中数量指标10分，实际得分10分，质量指标10分，实际得分10分。综合得分率 100%。
（四）项目效果情况
效果指标分值50分，实际得分50分。其中效益指标40分，群众满意度指标10分。综合得分率100%。
五、存在问题
（一）预算管理方面：预算编制及执行不太规范，资金使用中有随意的现象。
（二）财务管理方面：经费使用中成本控制率偏低，管理还需进一步加强。
六、改进建议
认真执行预算法和财经纪律，进一步加强预算管理和财务管理，加强绩效指标的制定，强化内部制约机制，管好用好资金。
附件：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 行政区划和地名管理 | |||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市民政局 | 实施单位 | 鹰潭市民政局社会事务和区划地名科 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
加强社会组织管理，促进社会组织健康发展 | 加强社会组织管理，促进社会组织健康发展 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||||||
指标 | 及改进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标 1：省县乡界五年联检率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||
指标 2：全市城市地名标志设置率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 指标 1：省县乡界联检合格率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |||||||||
指标 2：地名标志完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 指标 1项目完成时效： | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
成本指标 | 指标 1：项目总成本 | 5万元 | 5万元 | 7 | 7 | |||||||||
指标 2：项目预计节约率 | 5% | 3 | 0 | 业务量大，下一步加强控制 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | ||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 指标 1：促进 城市管理有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |||||||||
指标 2：加强维护社会稳定 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||||
生态效益 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
可持续影响 指标 | 指标 1： | |||||||||||||
指标 2： | ||||||||||||||
满意度 | 服务对象满 | 指标 1：受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
指标 | 意度指标 | 指标 2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||
相关信息： |
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