鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心

2022年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心龙虎山中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于公路交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。

（二）负责全区国省干线和农村公路的统一规划，统一资金调配，编制公路建设养护年度工作计划、年度经费收支预算，下达农村公路建设、公路养护年度计划和养护费支出计划，并监督执行。

（三）负责全区国省干线和农村公路建设养护工程的统一建设管理；负责公路建设养护工程项目的上报、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交、竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付等公路建设养护工程资金。

（四）负责全区国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路小修保养、公路设施建设管理工作，并进行监督、检查和考核。

（五）负责全区国省干线和农村公路的战备、安全应急、交通量调查、路况调查、环境保护工作。

（六）指导全区国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设；组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

（七）承办市公路中心、区委、区政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是分别是：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设2个公路管理站：上清公路管理站、龙虎山公路管理站。

本单位2022年年末实有人数人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员16人（都是由养老保险基金发放养老金的退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计5782.05万元，其中年初无结转和结余；本年收入合计5782.05万元，较2021年增加5468.35万元，增长94.6 %，主要原因是：单位实施项目增加，项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5782.05万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5782.05万元，其中本年支出合计5782.05万元，较2021年增加5468.35万元，增长94.6%，主要原因是：单位实施项目增加，支付项目工程款增加；年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出185.48万元，占3.2%；项目支出5596.57万元，占96.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为205.56万元，决算数为5782.05万元，完成年初预算的2713%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为17.1万元，决算数为63.22万元，完成年初预算的269.8%，主要原因是：增加了事业单位离退休人员基础绩效奖金。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为20.65万元，决算数为20.65万元，完成年初预算的100%。

（三）交通运输支出支出年初预算数为154.98万元，决算数为5685.35万元，完成年初预算的3568%，主要原因是：单位实施项目增加，项目资金增加。

（（四）住房保障支出年初预算数为12.83万元，决算数为12.83万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.48万元，其中：

（一）工资福利支出169.42万元，较2021年增加1.72  万元，增长1.02%，主要原因是：薪级工资增加调整，单位人员职务晋级。

（二）商品和服务支出11.9万元，较2021年增加0.45万元，增长3.9%，主要原因是：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出4.15万元，较2021年减少27.41万元，下降86.8%，主要原因是：单位今年无退休职工死亡无支付抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：2021年度与2022年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1万元，增长50 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是本单位无人员因公出国境。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无人员因公出国境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无人员因公出国境。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.5万元，决算数为  1.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.5 万元，增长50%，主要原因是：今年不受疫情等不可抗力影响，单位按计划进行公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：今年不受疫情等不可抗力影响，单位按计划进行公务接待。全年国内公务接待13批，累计接待121人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0  万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是坚持过紧日子，支出无变化。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1541.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1541.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1541.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

国有资产占用无指标无数据。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金5410.98万元，占项目支出总额的96.7%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。