鹰潭市公路路网监控中心2022

年度部门决算

目    录

第一部分 鹰潭公路路网监控中心部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市公路路网监控中心部门概况

一、部门主要职能

（一）、主要承担市公路路网运行的动态监测及监测数据的收集、整理、分析、上报等职能。

（二）、在日常工作中主要是两大职能：1、维护现有的程控交换、网络信息、电视电话会议功能、电源控制等设备的正常使用运转，确保通讯及网络的正常使用。2、负责鹰潭市辖管的普通公路路网监测数据的收集、整理、上报，做好路网运行状态的动态监测和管理，保证视频图像的随调随用并及时上传，做好国省干线公路突发事件信息的通报，按照上级指令对公路网实施调度指挥的具体执行工作，保持外场视频设备正常运行与应急处置系统的运行维护管理工作，做好信息发布管理工作，为公众提供出行信息服务并接受市公路事业发展中心及省级路网中心业务指导和工作监督。

（三）、承办市公路管理局交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市公路路网监控中心共有预算单位1个隶属于鹰潭市公路管理局，为公益一类全额拨款正科级事业单位。编制人数11人，实有人数17人，退休5人，遗属1人，其中：全额拨款事业单位在职人数7人，差额拨款在职人数10人，遗属1人，退休5人。主要职责为负责全局数字信息系统的规划、建设及信息、网络设备的管理、维护。

信息中心内设机构：党政办、财务股、安全技术股、路网运营股。

第二部分  2022年度部门决算表

见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计295.32万元，其中上年结转和结余0万元，较2021年增加71.93万元，增长32%；本年收入合计295.32万元，较2021年增加71.93万元，增长32%，主要原因是因单位机构改革，根据文件要求原工程局人员经费由国资委全额负担，故经费增加。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入169.35万元，占总收入57%；国有资本经营预算财政拨款收入1259.98万元，占总收入43%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计295.32万元，其中本年支出合计295.32万元，较2021年增加71.93万元，增长32%；主要原因是因单位机构改革，根据文件要求原工程局人员经费由国资委全额负担，故经费增加。年末结转和结余0万元，与上年比无增减。主要原因是上年结转下达的指标数已全部使用完，本年无结转下年数据。

本年支出的具体构成为：基本支出124.44万元，占42%;项目支出170.89万元，占58%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为217.57万元，决算数为295.32万元，完成年初预算的135%，主要原因是因单位机构改革，根据文件要求原工程局人员经费由国资委全额负担，故经费增加。

（一）交通运输支出年初预算数为119.21万元，决算数为126.92万元，完成年初预算的25%，主要原因为人员工资变动；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.31万元，决算数为26.68万元，完成年初预算的145%，主要原因为人员工资变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.22万元，决算数为7.22万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为11.06万元，决算数为8.53万元，完成年初预算的77%，主要原因为人员工资变动；

（五）国有资本经营预算支出调出

年初预算数61.77万元，决算数125.98，主要原因单位机构，根据文件要求原工程局转入人员经费由国资委全额负担，故经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.44万元，较2021年减少44.36万元，增加26%；主要原因为单位年终考核奖励列入项目支出核算。项目支出44.91万元，较2021年减少9.68万元，减少17%。主要原因单位机构，根据文件要求原工程局转入人员经费由国资委全额负担。其中：

（一）工资福利支出118.23万元，因人员变动。

（二） 商品和服务支出4.88万元，因人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出1.33万元，与上年比减少丧葬费。

（四）其他资本性支出0万元，与上年比无变化。因本单位未开支此费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0.95万元，完成预算的100%，比上年减少0.02万元。主要原因是：根据厉行节约原则，压缩了接待费支出。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.97万元，决算数为  0.95万元，完成预算的100%，比上年减少0.02万元，主要原因是：根据厉行节约原则，压缩了接待费支出。全年国内公务接待7批，累计接待73人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外地来人接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有数量0辆。主要原因是：公车改革后，车辆全部上交。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，主要原因是公车改革后，车辆全部上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、纪要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备-台；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路路网监控中心2022年决算公开说明(2).docx信息中心2022年决算公开表1.xls