第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1654.40万元，其中年初结转和结余6.50万元，较2021年增加26.79万元，增长1.6%；本年收入合计1647.90万元，较2021年增加88.16万元，增长5.6%，主要原因是：一是新招录3人，工资、社保等开支增加；二是新追加三个本年项目，惠企奖励兑现、选调生安家费和市级人才专项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1647.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1654.40万元，其中本年支出合计1652.68万元，较2021年增加31.79万元，增长2%，主要原因是：一是新招录3人，工资、社保等开支增加；二是新追加三个本年项目，惠企奖励兑现、选调生安家费和市级人才专项；年末结转和结余1.72万元，较2021年减少5.01万元，下降74%，主要原因是：预算较为合理，合理开支完结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1049.24万元，占64%；项目支出603.44万元，占36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为849.83万元，决算数为1647.90万元，完成年初预算的194%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为700.48万元，决算数为1466.09万元，完成年初预算的209%，主要原因是：1.人员增加，新招录3人，工资、社保等基本开支增加；2.新追加三个项目，惠企奖励兑现、选调生安家费和市级人才专项。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.84万元，决算数为83.52万元，完成年初预算的137%，主要原因是：1.新招录3人，社保费等开支增加；2.缴纳2022年退休人员社保职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为43.05万元，决算数为43.92万元，完成年初预算的102%，主要原因是：新招录3人，医疗保险费等开支增加。

（四）住房保障支出年初预算数为45.45万元，决算数为49.37万元，完成年初预算的108%，主要原因是：新招录3人，公积金等开支增加。

（五）其他支出年初预算数0万元，决算数为5万元，完成年初预算的0%，主要原因：新增一次性项目-选调生安家费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.24万元，其中：

（一）工资福利支出633.96万元，较2021年增加81.56万元，增长14%，主要原因是：新招录3人，工资、社保等开支增加。

（二）商品和服务支出59万元，较2021年减少26.36万元，下降31%，主要原因是：落实过紧日子要求,压缩办公费。

（三）对个人和家庭补助支出356.29万元，较2021年增加175.68万元，增长97%，主要原因是：人员调动，在2022年清算绩效。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变动，主要原因是：无该项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8万元，决算数为1.39万元，完成全年预算的17.4%，决算数较2021年减少0.67万元，下降33%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是：无该项开支。决算数较全年预算数无变动，主要原因是：无该项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无该项开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为1.39万元，完成全年预算的17.4%，决算数较2021年减少0.67万元，下降33%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务接待，注重勤俭节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务接待，注重勤俭节约。全年国内公务接待12批，累计接待116人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是：无公务用车，无该项开支。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变动的主要原因是：无公务用车，无该项开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变动，主要原因是：无公务用车，无该项开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变动的主要原因是：无公务用车，无该项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.36万元，降低31%，主要原因是：落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额13.09万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.85万元。授予中小企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体情况如下：本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个项目开展绩效自评，共涉及资金620.19万元，占项目总额的100%。    

组织对“放管服改革专项经费、财补人员工资”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出620.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，有效保障政务服务大厅稳定运行，群众满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出1647.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件：2022年度鹰潭市行政审批局部门绩效自评总报告。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“放管服改革专项经费”、财补人员工资”项目部门评价报告。“放管服改革专项经费”项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，放管服改革专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鹰潭市行政审批局正常运转。项目发现的问题及原因：项目管理还比较粗放，资金使用计划有待更进一步细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,认真做好预算的编制。进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

“财补人员工资”项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：鹰潭市政务服务服务大厅正常运转。

项目发现的问题及原因：下半年因为疫情原因，项目支出缓慢，工资发放不及时。

下一步改进措施：严格执行预算进度，按时发放工资。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年度鹰潭市行政审批局部门绩效自评总报告.doc