鹰潭市总工会

2023年部门预算编制(草案）说明

目录

第一部分  鹰潭市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鹰潭市总工会2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

       四、财政拨款收支总表

       五、一般公共预算支出表

       六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

       九、国有资本经营预算支出表

       十、部门整体支出绩效目标表

       十一、重点项目绩效目标表

第三部分 鹰潭市总工会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市总工会概况

一、部门主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众权益的代表。

1、维护职工合法权益，积极实施送温暖工程，组织帮扶困难职工和服务职工工作；

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；

3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，企业、事业单位和机关的民主管理；

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

5、承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括鹰潭市总工会本级。

市总工会共有预算单位1个。编制人数25人，其中：参照公务员管理的事业编制12人、全部补助事业编制13人；实有人数43人，其中：在职人数20人，包括参照公务员管理事业人员7人、全部补助事业人员13人；退休人员23人。

第二部分  鹰潭市总工会2023年部门预算表

（见附表）

第三部分 鹰潭市总工会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市总工会收入预算总额为1501.09万元，比上年增加224.52万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人。其中本年预算财政拨款总额1495.55万元，比上年增加224.4万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人。其他收入5.54万元，比上年增加0.04万元。

      （二） 支出预算情况

2023年市总工会支出预算总额为1501.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出438.43万元，比上年增加175.02万元，包括工资福利支出337.96万元、商品和服务支出23.76万元、对个人和家庭补助支出76.71万元；项目支出1062.66万元，比上年增加31.51万元。其中包括商品和服务支出1000万元、对个人和家庭补助57.15万元、资本性支出5.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1335.53万元，比上年增加145.06万元因人员变动，与上年比增加在职人员3人；社会保障和就业支出112.89万元，比上年增加72.55万元因人员变动，与上年比增加在职人员3人；卫生健康支出33.23万元，比上年增加4.95万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人；住房保障支出19.43万元，比上年增长2.51万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人；

按支出经济分类划分：工资福利支出337.96万元，比上年增加119.61万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人；商品和服务支出1023.76万元，比上年增加45.44万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人；资本性支出5.5万元，与上年比无增减；对个人和家庭补助支出57.15万元，比上年减少17.24万元，因人员变动，本年减少一名离休人员。

（三）财政拨款支出情况

2023年公共财政划拨支出预算为1495.55万元，比上年增加224.48万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人。

按支出功能科目分类：一般公共服务支出1329.99万元，比上年增加145.02万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人；社会保障和就业支出112.89万元，比上年增加72.55万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人；卫生健康支出33.23万元，比上年增加4.39万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人，住房保障支出19.43万元，比上年增加2.51万元，因人员变动，与上年比增加在职人员3人。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

      （五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市总工会本级机关运行经费财政拨款预算23.76万元，比2022年增加1.444万元。因为人员变动。其中办公费4.35万元、印刷费1万元、电费1万元、取暖费2.08万元、差旅费5万元、公务接待费0.56万元、其他交通费用9.36万元、其他0.41万元。

（七）政府采购情况

  政府采购5.5万元，采购台式计算机1万元，打印机3万元，复印机0.5万元，政府购买服务印刷费1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0

（九）一级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款资金1062.65万元；其中，一般公共预算拨款1057.15万元。具体项目如下：帮扶专项资金10万元、特困职工家庭救助金16.7万元、劳模津贴1.27万元、工会经费1000万元、困难职工互助保障1.17万元、劳模春节慰问、劳模管理经费28万元、鹰潭市总工会工作经费（实有资金）5.5万元

1、特困职工家庭救助金项目绩效情况如下：1、项目概述：特困职工家庭救助金项目是根据鹰府办抄字【2015】62号文件。金额16.7万元。为进一步做好我市特困职工家庭实施救助工作，强化职工生活保障，经市政府研究，同意将全市特困职工家庭救助金列入预算。2、实施主体、方案和周期：实施主体为鹰潭市职工服务中心，方案：计划为58户特困职工家庭发放每年每户发放9600元，其中财政负担30%2880元每户，项目周期为一年期限。3、绩效目标：数量指标2个，发放户数58户、发放标准2880/户；质量指标1个，发放范围特困职工；成本指标1个，财政拨款16.704万元；时效指标是1个，一年内完成发放；满意度指标1个，特困职工满意度为95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市总工会“三公”经费年初预算安排0.56万元。其中:一般公共预算支出0.56万元。

公务接待费0.56万元（其中：一般公共预算支出0.56万元），与上年减少0.037。

因公出国（境）费用0万元。主要原因：无人出国。

公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因公车改革，无公务用车。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    （十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   
        （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
        （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   
        （十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   
        （十四）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

 附件：1.【36】2023年市县部门预算公开表.xls

             2.2023年部门整体支出绩效目标表.xls