目录

第一部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

       四、财政拨款收支总表

       五、一般公共预算支出表

       六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

       九、国有资本经营预算支出表

       十、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

         第一部分 鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心概况

 一、部门主要职责

（一）参与编制全市普通国省干线和农村公路发展规划，编报公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设养护年度计划并监督执行。

（二）负责全市普通国省干线和农村公路建设、养护工程的统一建设管理，权限内负责项目的立项、组织实施、数量和质量的监督与检查，组织或参与工程交（竣）工验收; 权限内组织项目资金的筹措、使用、管理，计量支付公路建设、养护工程资金。

（三）负责全市普通国省干线和农村公路的统一养护管理，指导、协调公路养护管理工作，并进行监督、检查和考核。

（四）负责全市普通国省干线和农村公路安全应急、交通量调查、路况调查、行业统计、环境保护、节能、路史年鉴等工作。

（五）负责全市普通国省干线和农村公路技术管理和学会工作;组织科技项目攻关和科技成果的推广应用，推动行业科技进步;负责通信、信息化建设与管理工作。

（六）负责全市普通国省干线和农村公路行业的指导利用外资、技术引进，开展公路经济科技合作与交流。

（七）负责全市普通国省干线和农村公路行业精神文明建设和行风建设;组织开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

        （八）完成市公路事业发展中心、市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心隶属于鹰潭市公路事业发展中心，为公益一类全额拨款正科级事业单位，现实有在职人数为54人，退休人员79人。主要职责为承担贵溪市境内的国省干线和农村公路建设、养护公益事业职能。

贵溪中心管养国省道公路共计190.09公里，其中国道G320沪瑞线、5.83公里，省道（S206中樟线、S207蛟洵线、S422周对线）184.26公里。管养农村公路共计2894.699公里，其中县道里程328.497公里；乡道里程704.954公里；村道里程1861.248公里。

贵溪中心内设机构：党政办公室、财务股、人事劳资股、国省干线股、工程技术股、农村公路股、安全监察股、工会。下设6个公路管理站：耳口公路管理站、白田公路管理站、罗河公路管理站、文坊公路管理站、杨家公路管理站、白鹤湖公路管理站。

第二部分 鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市公路事业公路事业发展中心贵溪中心收入预算总额为20137.89万元，比上年增加19405.44万元，增加率2649.39%，其中：财政拨款收入7928.75万元，比上年增加7260.33万元（其中含上年结转5587.61万元），占总预算收入的39.37%；其他收入12209.13万元，比上年增加12145.09万元，占预算收入的60.63%。主要原因为：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我单位在上年度未编制；2、自2023年开始，实有资金纳入财政预算编制；3、2023年度基础绩效奖励纳入本年预算编制；4、含上年财政结转5587.61万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心支出预算总额为20137.89万元，比上年增加19405.44万元，增加率2649.39%，主要原因为：1、2022年项目支出全部由市财政编入大预算中，所以我单位在上年度未编制；2、自2023年开始，实有资金纳入财政预算编制；3、2023年度基础绩效奖励纳入本年预算编制；4、含上年财政结转5587.61万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1207.05万元，比上年增加474.6万元，包括工资福利支出865.39万元、商品和服务支出97.68万元、对个人和家庭的补助243.97万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元。项目支出18930.84万元，比上年增加18930.84万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出13343.23万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他相关支出5587.61万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20137.89万元，比上年增加19405.44万元；其中社会保障和就业支出317.99万元，卫生健康支出85.39万元，交通运输支出19654.76万元，住房保障支出79.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出865.39万元，比上年增加238.02万元；商品和服务支出97.68万元，比上年增加9.03万元；对个人和家庭的补助243.97万元，比上年增加227.53万元；资本性支出13343.23万元，比上年增加13343.23万元；其他支出5587.61万元，为上年财政结转数。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心财政拨款支出预算2341.14万元，比上年增加1672.72万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2341.14万元，比上年增加1672.72万元；外交支出0万元。其中社会保障和就业支出317.99万元，卫生健康支出85.39万元，交通运输支出1891.63万元，住房保障支出46.13万元。

按支出项目类别划分：基本支出1104.91万元，比上年增加436.49万元，包括工资福利支出823.03万元、商品和服务支出37.91万元、对个人和家庭的补助243.97万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出1236.23万元，比上年增加1236.23万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出1236.23万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

   2023年单位政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目5个，涉及预算拨款1236.23万元，其中，一般公共预算拨款1236.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：办公设备购置项目、贵溪中心业务用房项目、贵溪农村公路建设、养护资金项目、2020年普通国省道养护工程项目C标段项目、贵溪国省干线建设、养护项目资金；其中贵溪中心业务用房项目绩效情况如下：1.项目概述：贵溪公路养护中心业务用房项目位于贵溪市G320国道旁，金额1236.23万元，为了支持贵溪一中扩建，将我单位原办公楼征用。目前所租业务用房场地狭窄，条件较差，缺少业务服务场所和停车位，严重制约贵溪公路中心业务开展，本项目的实施迫在眉睫。  2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心，方案为贵溪公路养护中心业务用房以及配套的给排水、电气、消防、道路、停车场、绿化、围墙等配套工程，项目用地面积15833.07平方米，总建筑面积约16384.81平方米，项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是仓库面积11658.6平方米，业务用房面积5390平方米，机动车停车位61个，非机动车停车位196个，绿化2000平方米，篮球场1个。质量指标是公路中心业务用房覆盖率≥95%，成本指标是1700万元（财政预算拨款1236.23万元），时效指标是按期完成投资，社会效益指标是基本公共服务水平有效提升，满意度指标是社会公众满意度≥80%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年市公路事业发展中心贵溪中心“三公”经费年初预算安排8.75万元（其中：一般公共预算资金2.75万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2.75万元（其中：一般公共预算资金2.75万元），比上年减少0.15万元,主要原因是：坚持过紧日子，减少开支。

公务用车运行维护费6万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金×0万元），比上年增（减）0万元，与上年安排保持一致。

第三部分  鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年部门预算表

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

        其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的文出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心业务用房项目预算绩效目标表.xls鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心2023年市县部门预算公开表.xls2023年鹰潭市公路事业发展中心贵溪中心预算编制说明.docx