鹰潭市人民政府 2023年鹰潭市救助管理站2023年单位预算

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索引号: YT0008/2023-01052	发文机关: 市民政局	文号:
组配分类: 市级部门预算	成文日期: 2023-02-13	废止日期:	有效性:

索引号: YT0008/2023-01052

发文机关: 市民政局

文号:

组配分类: 市级部门预算

成文日期: 2023-02-13

废止日期:

有效性:

鹰潭市救助管理站2023年单位预算

第一部分鹰潭市救助管理站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分鹰潭市救助管理站2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分鹰潭市救助管理站2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市救助管理站概况

一、单位主要职责

鹰潭市救助管理站（以下简称市救助站）主要负责无偿为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、护送和安置等救助；对流浪未成年人、家庭暴力受害妇女儿童提供临时紧急避难救助，并开展农村留守儿童和困境儿童保障工作。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市救助站为鹰潭市民政局所属全额拨款、公益一类参公事业单位，机构规格正科，2023年鹰潭市救助管理站内设功能科室 6 个，包括：办公室、业务科、管理科、后勤科、未成年人保护中心、反家庭暴力妇女庇护中心。

全额拨款事业编制人数21人，科级领导职数3个。实有在职人数小计19人，退休人数小计13人，遗属人数1人。

第二部分鹰潭市救助管理站2023年单位预算表

（详见附表）

收支预算总表
填报单位:[601002]鹰潭市救助管理站			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	425.80	社会保障和就业支出	1,012.57
（一）一般公共预算收入	425.80	卫生健康支出	18.69
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	14.54
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入	575.00
七、其他收入	45.00

本年收入合计	1,045.80	本年支出合计	1,045.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	1,045.80	支出总计	1,045.80

部门收入总表
[601002]鹰潭市救助管理站												单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,045.80		425.80	425.80							575.00	45.00
208	社会保障和就业支出	1,012.57		392.57	392.57							575.00	45.00
05	行政事业单位养老支出	91.30		91.30	91.30
2080501	行政单位离退休	53.51		53.51	53.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79		37.79	37.79
20	临时救助	921.27		301.27	301.27							575.00	45.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	921.27		301.27	301.27							575.00	45.00
210	卫生健康支出	18.69		18.69	18.69
11	行政事业单位医疗	18.69		18.69	18.69
2101101	行政单位医疗	12.56		12.56	12.56
2101103	公务员医疗补助	6.13		6.13	6.13
221	住房保障支出	14.54		14.54	14.54
02	住房改革支出	14.54		14.54	14.54
2210201	住房公积金	14.54		14.54	14.54

部门支出总表
填报单位[601002]鹰潭市救助管理站										单位：万元
支出功能分类科目					合计			基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
**	**				1			2		3
	合计				1,045.80			360.80		685.00
208	社会保障和就业支出				1,012.57			327.57		685.00
05	行政事业单位养老支出				91.30			91.30
2080501	行政单位离退休				53.51			53.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.79			37.79
20	临时救助				921.27			236.27		685.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出				921.27			236.27		685.00
210	卫生健康支出				18.69			18.69
11	行政事业单位医疗				18.69			18.69
2101101	行政单位医疗				12.56			12.56
2101103	公务员医疗补助				6.13			6.13
221	住房保障支出				14.54			14.54
02	住房改革支出				14.54			14.54
2210201	住房公积金				14.54			14.54
财政拨款收支总表
[601002]鹰潭市救助管理站									单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计		一般公共预算支出	政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		425.80	一、本年支出	425.80		425.80
一般公共预算拨款收入		425.80	社会保障和就业支出	392.57		392.57
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	18.69		18.69
国有资本经营预算收入			住房保障支出	14.54		14.54



二、上年结转			二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计		425.80	支出总计	425.80		425.80

一般公共预算支出表
[601002]鹰潭市救助管理站							单位：万元
支出功能分类科目				2023年预算数
科目编码	科目名称			合计		基本支出		项目支出
**	**			1		2		3
	合计			425.80		360.80		65.00
208	社会保障和就业支出			392.57		327.57		65.00
05	行政事业单位养老支出			91.30		91.30
2080501	行政单位离退休			53.51		53.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.79		37.79
20	临时救助			301.27		236.27		65.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出			301.27		236.27		65.00
210	卫生健康支出			18.69		18.69
11	行政事业单位医疗			18.69		18.69
2101101	行政单位医疗			12.56		12.56
2101103	公务员医疗补助			6.13		6.13
221	住房保障支出			14.54		14.54
02	住房改革支出			14.54		14.54
2210201	住房公积金			14.54		14.54
一般公共预算基本支出表
[601002]鹰潭市救助管理站									单位：万元
支出经济分类科目			2023年基本支出
科目编码		科目名称	合计		人员经费				公用经费
**		**	1		2				3
		合计	360.80		340.30				20.50
301		工资福利支出	286.85		286.85
30101		基本工资	63.73		63.73
30102		津贴补贴	58.08		58.08
30103		奖金	81.86		81.86
30106		伙食补助费	12.04		12.04
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	37.79		37.79
30110		职工基本医疗保险缴费	12.56		12.56
30111		公务员医疗补助缴费	6.13		6.13
30112		其他社会保障缴费	0.12		0.12
30113		住房公积金	14.54		14.54
302		商品和服务支出	20.50						20.50
30202		印刷费	1.60						1.60
30205		水费	0.60						0.60
30206		电费	1.10						1.10
30211		差旅费	0.50						0.50
30217		公务接待费	3.29						3.29
30228		工会经费	4.65						4.65
30231		公务用车运行维护费	1.57						1.57
30239		其他交通费用	7.14						7.14
30299		其他商品和服务支出	0.06						0.06
303		对个人和家庭的补助	53.44		53.44
30305		生活补助	17.63		17.63
30309		奖励金	35.82		35.82

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[601002]鹰潭市救助管理站						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
601	鹰潭市民政局	4.85		3.29	1.57

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支政府性基金预算支出表
填报单位:[601002]鹰潭市救助管理站				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支国有资本经营预算支出表
填报单位:[601002]鹰潭市救助管理站				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表
（2023年度）单位：元
项目名称		站内照料服务
主管部门及代码		鹰潭市民政局（601001）	实施单位	鹰潭市救助管理站（601002）
项目资金（万元）		年度资金总额	120000
		其中：财政拨款	120000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
开展对查不至身份信息超过10天救助时间对象在落户安置前及非常时期站内照料管理服务
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	照料中心水、电费		＝7万元
		照料中心安保支出		＝3万元
		临时护理支出		＝2万元
产出指标	数量指标	站内照料水电支出月份		＝12月
		照料中心安保设备数		＝3台
		护理床位		＝12张
	质量指标	支出执行率		≥95%
	时效指标	项目完成时间		＝1年
效益指标	社会效益指标	救助政策落实及照料服务		＝100%
满意度指标	服务对象满意度	照料对象满意度		＞90%

第三部分鹰潭市救助管理站2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年鹰潭市救助管理站收入预算总额为1045.8万元,较上年预算安排增加848.32万元;财政拨款收入425.8万元,较上年预算安排增加228.32万元。

(二)支出预算情况

2023年鹰潭市救助管理站支出预算总额为1045.8万元,较上年预算安排增加848.32万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出360.8万元,较上年预算安排增加193.32万元;其中：工资福利支出286.85万元,商品和服务支出20.5万元,对个人和家庭的补助53.44万元。项目支出685万元,较上年预算安排增加655万元;其中：商品和服务支出20.5万元, 对个人和家庭的补助支出（困难群众救助补助专项）575万元，资本性支出59.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出392.57万元,较上年预算安排增加222.62万元;卫生健康支出18.69万元,较上年预算安排增加2.74万元;住房保障支出14.54万元,较上年预算安排增加2.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出286.85万元,较上年预算安排增加140.66万元;商品和服务支出20.5万元,较上年预算安排增加1.58万元;对个人和家庭的补助53.44万元,较上年预算安排增加51.08万元;资本性支出59.5万元,较上年预算安排增加39.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年鹰潭市救助管理站财政拨款支出预算总额425.8万元,较上年预算安排增加228.32万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出392.57万元,卫生健康支出18.69万元,住房保障支出14.54万元。

按支出项目类别划分：基本支出360.8万元,较上年预算安排增加193.32万元;其中：工资福利支出286.85万元,商品和服务支出20.5万元,对个人和家庭的补助53.44万元。项目支出65万元,较上年预算安排增加35万元;其中：商品和服务支出55.3万元,资本性支出9.7万元。

(四)政府性基金情况

2023年鹰潭市救助管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市救助管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算20.5万元，比2022年预算增加1.58万元，增长8.35%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额196.3万元，其中：政府采购货物预算16.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算180万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆2辆,其中：特种技术用车实有数2辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）站内照料服务项目情况说明

1）项目概述：站内照料服务

2）立项依据：鹰潭市人民政府办公室关于印发进一步加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作实施意见的通知（鹰府办发[2013]31号、赣民字[2020]26号、赣民字[2020]45号）“加强资金保障：各级财政要优化和调整支出结构，推进区域性站内照料中心建设和维修改造，保障其正常运转。”

3）实施主体：鹰潭市救助管理站

4）实施方案：开展对查不至身份信息超过10天救助时间对象在落户安置前及非常时期站内照料管理服务。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：120000元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市救助管理站"三公"经费财政拨款安排4.85万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.29万元,比上年减0.17万元，主要原因是：落实八项规定要求，公务接待人员减少。

公务用车运行1.57万元,比上年减0.08万元，主要原因是：因疫情影响，救助量下降，救助用车次数减少。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

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