| 索 引 号: YT0021/2023-00989 | 发文机关: 市文广新旅局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2023-02-14 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0021/2023-00989 |
| 发文机关: 市文广新旅局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门预算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市美术馆2023年预算编制说明
目录
第一部分 鹰潭市美术馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 鹰潭市美术馆2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市美术馆2023年单位预算表
一、收支预算总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市美术馆概况
一、单位部门主要职责
鹰潭市美术馆主要职责是：发展我市文化美术事业，承担我市美术作品创作和美术文献的展览、陈列、征集、收藏工作；教育推广及公共文化服务。
二、单位基本情况
鹰潭市美术馆内设 5个科室，包括：办公室、社交部、策展部、典藏部、保障部。全部补助事业编制21人；实有人数36人，其中：全部补助事业人员12人，退休人员24人。
第二部分 鹰潭市美术馆2023年预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年鹰潭市美术馆收入预算总额为321.23万元，比上年增加131.77万元，其中：财政拨款收入307.23万元，比上年增加117.77万元其他收入14万元，比上年增加14万元。
（二） 支出预算情况
2023年鹰潭市美术馆支出预算总额为321.23万元，比上年增加131.77万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出306.23万元，比上年增加131.77万元，包括工资福利支出217.34万元、商品和服务支出23.22万元、对个人和家庭的补助65.67万元；项目支出15万元，与上年持平，包括商品和服务支出15万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出191.66万元，比上年增加58.55万元；社会保障和就业支出89.02万元，比上年增加71.92万元；卫生健康支出24.23万元，较上年增加1.05万元；住房保障支出16.33万元，较上年增加0.26万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出217.34万元，比上年增加53.8万元；商品和服务支出38.22万元，比上年增加18.86万元；对个人和家庭的补助65.67万元，比上年增加64.71万元；其他资本性支出0万元，比上年减少5.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年鹰潭市美术馆财政拨款支出预算307.23万元，比上年增加117.77万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出177.66万元，比上年增加44.55万元；社会保障和就业支出89.02万元，比上年增加71.92万元；卫生健康支出24.23万元，较上年增加1.05万元；住房保障支出16.33万元，较上年增加0.26万元。
按支出项目类别划分：基本支出292.23万元，比上年增加117.77万元，包括工资福利支出217.34万元、商品和服务支出9.22万元、对个人和家庭的补助65.67万元；项目支出15万元，与上年持平，包括商品和服务支出15万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
样式：2023年鹰潭市美术馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年鹰潭市美术馆国没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年鹰潭市美术馆公用经费9.22万元。比2022年预算减少0.74万元，下降7.43%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。
（七）政府采购情况
2023年鹰潭市美术馆政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，鹰潭市美术馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2023年鹰潭市美术馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
（九）预算绩效情况说明
2023年对鹰潭市美术馆项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款15万元，其中，一般公共预算拨款15万元。具体项目如下：免费开放项目；其中免费开放项目绩效情况如下：
1. 项目概述：免费开放项目是免费开放的专项经费，金额15万元，为了做好免费开放相关工作，举办系列美术展览活动，使美术馆成为展示鹰潭文化魅力的重要窗口和美术普及的重要阵地。
2. 实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市美术馆.，方案为2023年年初预算，项目周期为一年期限。
3.绩效目标：数量指标是举办展览数量达5次；质量指标是展览安全顺利；成本指标是15万元；社会效益指标是提供丰富的文化生活，群众文化艺术鉴赏能力明显提升，群众生活方式更加健康向上；满意度指标是群众满意度≥90%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市美术馆“三公”经费年初预算安排3.67万元（其中：一般公共预算资金3.67万元）。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费3.67万元（其中：一般公共预算资金3.67万元），比上年减少0.21万元,主要原因是：压缩一般性支出。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费用0万元。
第三部分 鹰潭市美术馆2023年单位预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 307.23 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.66 |
（一）一般公共预算收入 | 307.23 | 社会保障和就业支出 | 89.02 |
（二）政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 24.23 | |
（三）国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 16.33 | |
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 14.00 | ||
本年收入合计 | 321.23 | 本年支出合计 | 321.23 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转（结余） | |||
单位收入总表 | ||||||||||||||
[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 321.23 | 307.23 | 307.23 | 14.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.66 | 177.66 | 177.66 | 14.00 | |||||||||
01 | 文化和旅游 | 191.66 | 177.66 | 177.66 | 14.00 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 191.66 | 177.66 | 177.66 | 14.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | 89.02 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.34 | 23.34 | 23.34 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | ||||||||||
单位支出总表 | ||||
填报单位[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 321.23 | 306.23 | 15.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 191.66 | 176.66 | 15.00 |
01 | 文化和旅游 | 191.66 | 176.66 | 15.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 191.66 | 176.66 | 15.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.02 | 89.02 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.67 | 65.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.34 | 23.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.23 | 24.23 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 24.23 | 24.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.98 | 7.98 | |
221 | 住房保障支出 | 16.33 | 16.33 | |
02 | 住房改革支出 | 16.33 | 16.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.33 | 16.33 | |
财政拨款收支总表 | ||||||
[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 307.23 | 一、本年支出 | 307.23 | 307.23 | ||
一般公共预算拨款收入 | 307.23 | 文化旅游体育与传媒支出 | 177.659045 | 177.66 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 89.02 | 89.02 | |||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 24.23 | 24.23 | |||
住房保障支出 | 16.33 | 16.33 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 307.23 | 支出总计 | 307.23 | 307.23 | ||
一般公共预算支出表 | ||||
[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 307.23 | 292.23 | 15.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 177.66 | 162.66 | 15.00 |
01 | 文化和旅游 | 177.66 | 162.66 | 15.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 177.66 | 162.66 | 15.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.02 | 89.02 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 65.67 | 65.67 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.34 | 23.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 24.23 | 24.23 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 24.23 | 24.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.98 | 7.98 | |
221 | 住房保障支出 | 16.33 | 16.33 | |
02 | 住房改革支出 | 16.33 | 16.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.33 | 16.33 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 292.23 | 283.01 | 9.22 | |
301 | 工资福利支出 | 217.34 | ||
30101 | 基本工资 | 59.85 | 59.85 | |
30103 | 奖金 | 44.65 | 44.65 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.24 | 8.24 | |
30107 | 绩效工资 | 40.09 | 40.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.34 | 23.34 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.25 | 16.25 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.98 | 7.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
30113 | 住房公积金 | 16.33 | 16.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.22 | 9.22 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30208 | 取暖费 | 0.86 | 0.86 | |
30217 | 公务接待费 | 1.87 | 1.87 | |
30228 | 工会经费 | 2.73 | 2.73 | |
30229 | 福利费 | 1.04 | 1.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.67 | ||
30309 | 奖励金 | 65.67 | 65.67 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 3.67 | 3.67 | ||||
305004 | 鹰潭市美术馆 | 3.67 | 3.67 | |||
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[305004]鹰潭市美术馆 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
项目名称 | 免费开放 | |||
主管部门及代码 | 305-鹰潭市文化广电新闻出版旅游局 | 实施单位 | 鹰潭市美术馆 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 15 | ||
其中：财政拨款 | 15 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
发展我市文化美术事业，承担我市美术作品创作和美术文献的展览、陈列、征集、收藏工作；教育推广及公共文化服务。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 社会成本指标 | 劳务费、委托业务费等 | ＝15万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 美术展览场次 | ≥6次 | |
质量指标 | 提升美术鉴赏水平 | 得到提升 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 没事事业得到发展 | 得到发展 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | |
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（六）卫生健康支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
（九）对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十一）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息： |
|||||||||||||||
|