目录

第一部分  鹰潭市中小学生实践学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市中小学生实践学校2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市中小学生实践学校2023年部门预算表

一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市中小学生实践学校概况

一、部门主要职责

鹰潭市中小学生实践学校是由鹰潭市教育局直属管理的财政全额拨款事业单位。其主要职责：

1、负责组织全市中小学学生开展综合实践教育和素质教育活动。

2、管理和指导全市中小学校开展综合实践活动，承担中小学校部分综合实践活动课程考察工作。

3、组织学生开展学工、学军、学农、生命安全等综合实践教育活动，培养中小学生创新精神和综合实践能力。

4、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

6、完成上级布置的其它任务。

二、部门基本情况

鹰潭市中小学生实践学校共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数4人，其中：在职人数4人，包括行政人员0人、全部补助事业人员4人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 鹰潭市中小学生实践学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市中小学生实践学校收入预算总额为1761.98万元，比上年增加561.98万元，其中：财政拨款收入66.88万元，比上年增加66.88万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1500万元，比上年增加300万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0.7万元，比上年增加0.7万元；使用非财政拨款结余0万元,比上年增（减）0万元；上年结转结余194.41万元,比上年增加194.41万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市中小学生实践学校支出预算总额为1761.98万元，比上年增加561.98万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出67.58万元，比上年增加67.58万元，包括工资福利支出67.58万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出1694.41万元，比上年增加494.41万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出1500.52万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出193.89万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，比上年增（减）0万元；教育支出1761.98万元，比上年增加561.98万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出67.58万元，比上年增加67.58万元；商品和服务支出1500.52万元，比上年增加300.52万元万元；资本性支出193.89万元，比上年增加193.89万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市中小学生实践学校财政拨款支出预算66.88万元，比上年增加66.88万元。

按支出功能科目划分：教育支出66.88万元，比上年增加66.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出66.88万元，比上年增加66.88万元，包括工资福利支出66.88万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市中小学生实践学校部门政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市中小学生实践学校部门国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为教育局下属事业单位，故此没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年单位政府采购总额1501.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算1400万元，政府采购服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2023年对鹰潭市中小学生实践学校部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款0万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为社会实践两个项目、省级教育共同事权转移支付资金项目；其中社会实践项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：1.项目概述：开展2023年社会实践教学活动，金额1500万元，为了拓展中小学生社会实践能力； 2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市中小学生实践学校；方案为开展中小学生社会实践活动，明确活动目标、任务和分工，委托第三方开展业务的方案；项目周期为一年期限。3.绩效目标：数量指标是开展实践活动人数约为25000人次，质量指标是达到95%以上的课程结课率，成本指标是活动完成率达到96%以上，时效指标是培训完成及时率达到100%，社会效益指标是提升学生社会实践能力，经济效益指标是财政收入收缴及时性达到100%，满意度指标是学生满意度大于等于98%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

   2023年鹰潭市中小学生实践学校“三公”经费年初预算安排0万元（其中：一般公共预算资金0万元）。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

第三部分 鹰潭市中小学生实践学校2023年部门预算表

 十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）：指政府教育事务支出

教育支出（类）教育管理事务（款）：指教育管理方面的支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）：指各类普通教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鹰潭市中小学生实践学校2023年单位预算表