目    录

第一部分 鹰潭市特殊教育学校概况            

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 鹰潭市特殊教育学校2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 鹰潭市特殊教育学校2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

鹰潭市特殊教育学校是全额拨款事业单位，为正科级。主要职责是：

为全市智障、听障、自闭症残疾孩子提供学前教育、九年义务教育、职业培训的综合性寄宿制学校。提倡“以生为本，育残为才”的办学理念。以“爱学习、勤劳动、善沟通、懂礼仪、会生活”为培养目标，以“自闭症和智障康复教育”为品牌，积极探索康复、教育和就业“一体化”的办学模式，使学生超越障碍，多元发展。

二、机构设置及人员情况

鹰潭市特殊教育学校成立于2008年，是鹰潭市教育局下属的正科级全款拨款事业单位，属于二级预算单位。学校内设康复部和教学部，拥有功能齐全、设施完善的现代化教学楼、学生宿舍楼、食堂及多感官室、心理咨询室、语训室、感统室、个训室、缝纫室、律动室等，室外4000平方米的塑胶跑道等设施设备。全校编制人数29人，全部补助事业编制17人，实有人数17人。在职人数17人，全校学生人数105人。

第二部分  鹰潭市特殊教育学校2023年单位预算表

（详见附表）

鹰潭市特殊教育学校成立于2008年，是鹰潭市教育局下属的正科级全款拨款事业单位，属于二级预算单位。学校内设康复部和教学部，拥有功能齐全、设施完善的现代化教学楼、学生宿舍楼、食堂及多感官室、心理咨询室、语训室、感统室、个训室、缝纫室、律动室等，室外4000平方米的塑胶跑道等设施设备。全校编制人数29人，全部补助事业编制29人，实有人数29人。在职人数29人，全校学生人数116人。

第三部分 鹰潭市特殊教育学校2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年鹰潭市特殊教育学校收入预算总额为664.76万元,较上年预算安排减少194.2万元;财政拨款收入409.47万元,较上年预算安排增加180.69万元。事业收入13万元，其他收入170万元，上年结转72.29万元。

 (二)支出预算情况

2023年鹰潭市特殊教育学校支出预算总额为664.76万元,较上年预算安排增加436.07万元; 其中：

按支出项目类别划分：基本支出409.47万元,较上年预算安排增加180.79万元;其中：工资福利支出387.23万元,商品和服务支出22.24万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出255.29万元,较上年预算安排减少374.71万元;其中：资本性支出255.29万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出409.47万元,较上年预算安排增加180.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出387.23万元,较上年预算安排增加167.74万元;商品和服务支出22.24万元,较上年预算安排增加13.04万元;资本性支出255.29万元,较上年预算安排减少374.71万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年鹰潭市特殊教育学校财政拨款支出预算总额409.47万元,较上年预算安排增加180.69万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出409.47万元,较上年预算安排增加180.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出409.47万元,较上年预算安排增加180.78万元;其中：工资福利支出387.23万元,商品和服务支出22.24万元。项目支出255.29万元,较上年预算安排减少374.17万元。

(四)政府性基金情况

2023年鹰潭市特殊教育学校无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市特殊教育学校国有资本经营支出预算为0.

(六)机关运行经费等重要事项的说明

鹰潭市特殊教育学校非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

政府采购工程预算0万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,单位共有车辆0辆

（九）项目情况说明

（1）项目概述：为全市3-7岁的智障、听障、自闭症残疾孩子提供抢救性康复。

（2）立项依据：省残联彩票公益金项目

（3）实施主体：为全市智障、听障、自闭症残疾孩子

（4）实施方案:为全市3-7岁的智障、听障、自闭症残疾孩子提供抢救性康复,中心围绕体系建设、学生阶段性评估、家校共育培训、“一生一案”实施、专业化师资队伍建设邓工作，不断研究探索与实践，采用一对第一个别化教学与集体教学相结合的教学模式。

（5）实施周期：一年为一个周期

（6）年度预算安排：按照1.5万元/生的标准，2023年预计有113个学生，年度预算为170万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市特殊教育学校"三公"经费财政拨款安排0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

鹰潭市特殊教育学校2023年单位预算表