目录

第一部分  鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市少年儿童体育学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市少年儿童体育学校2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市少年儿童体育学校概况

一、部门主要职责

为优秀运动队和高校培养输送高水平的体育后备人才，为社会培养体育骨干，从事少年儿童体育技能培训及体育理论教学。

二、部门基本情况

鹰潭市少年儿童体育学校属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数21人：单位实有在编人数16人（其中自收自支在编1人），退休人员4人。

中小学生人数101人，中专班人数110人。

第二部分 鹰潭市少年儿童体育学校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市少年儿童体育学校收入预算总额为616.44万元，较上年收入预算增253.99万元。主要原因是2022年政府性奖励金、运动员上缴的伙食费未列入当年预算；2023年增加了生均经费。其中：一般财政拨款收入248.61万元，政府性基金预算收入174.8万元；事业单位经营收入86.4万元；上级补助收入7.21万元；其他收入26.6万元，上年结转72.83万元。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市少年儿童体育学校支出预算总额为616.44万元，较上年收入预算增253.99万元。主要原因是2022年政府性奖励金、运动员上缴的伙食费未列入当年预算；2023年增加了生均经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出265.2万元，较上年增77.55万元。包括工资福利支出251.92万元、商品和服务支出 万元、对个人和家庭的补助13.28万元；项目支出351.24万元，较上年增176.44万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出341.21万元，其他支出10.03万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出287.84万元；较上年增149.28万元；教育支出7.21万元，较上年增7.21万元；社会保障和就业支出42.17万元，较上年增22.65万元；卫生健康支出16.29万元，较上年增0.99万元，；住房保障支出15.3万元，较上年增1.03万元，；其他支出247.63万元，较上年增72.83万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出251.92万元，较上年增76.02万元；商品和服务支出0万元，较上年减11.27万元。对个人和家庭补助支出13.28万元，较上年增12.8万元。 特定目标类工资福利支出0万元，商品和服务支出341.21万元，较上年增174.41万元；对个人和家庭补助支出0万元，较上年减8万元；其他支出10.03万元，较上年增10.03万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市少年儿童体育学校财政拨款支出423.41万元，其中：一般财政拨款支出预算248.61万元，比上年增72.76万元，主要原因是2022年政性奖励金未列入当年预算。政府性基金预算收入174.8万元，与上年持平。具体支出情况是：

按支出项目类别划分：基本支出248.61万元，比上年增72.76万元，包括工资福利支出235.33万元，比上年增70.53万元，商品和服务支出 0万元，比上年减10.57万元，、对个人和家庭的补助13.28万元，比上年增12.8万元。

项目支出174.8万元，比上年持平，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出174.8万元，比上年增8万元；对个人和家庭的补助0万元，比上年减8万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出178.71万元，比上年增49万元；社会保障和就业支出40.24万元，比上年增21.95万元；卫生健康支出15.38万元，比上年增0.88万元；住房保障支出14.27万元，比上年增0.92万元。其他支出-彩票公益金安排的支出174.8万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出235.33万元，比上年增70.53万元；商品和服务支出0万元，比上年减10.57万元；对个人和家庭补助支出13.28万元，比上年增12.8万元。 特定目标类工资福利支出0万元，商品和服务支出174.8万元，比上年增8万元；对个人和家庭补助支出0万元，比上年减8万元。 

（四）政府性基金情况

本单位2023年政府性基金预算收入174.8万元，较上年预算安排数相等。

按支出功能科目划分：其他支出-体彩公益金安排支出174.8万元。

按支出项目类别划分：项目支出174.8万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出174.8万元。

（五）国有资本运营情况

2023年本单位国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购总额101.58万元，其中政府采购货物预算、工程预算101.58万元。较上年增加34.08万元，主要原因是本年增加了采购品目。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，本单位无公务车辆。

（九）预算绩效情况说明

2023年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目3个，涉及预算拨款174.8万元，其中，一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款174.8万元。具体项目如下：运动员伙食及服装补助项目、业余体校专项项目、运动员奖励金。其中运动员伙食及服装补助项目绩效情况如下：1.项目概述：运动员伙食及服装补助项目是属经常性项目，根据赣财文【2017】42号文件规定的伙食和服装补助执行，金额为162万元。为了进一步提高竞技体育水平，加强我市体育后备人才的培养，保障运动员、教练员训练竞赛的需要。  2.实施主体、方案和周期：主体是鹰潭市少年儿童体育学校，方案为根据赣财文【2017】42号文件规定的伙食和服装补助执行，项目周期为一年期限。3.绩效目标：经济成本指标是运动员伙食补助142万元，运动员服装补助10万元，完善训练场地设施等10万元。数量指标：在训学生人数200人左右，伙食补助标准0.57元每人每年，服装标准500元每人。质量指标是食品安全、服装达标率100%。时效指标是补助资金按时到位；社会效益指标提高优势项目获奖率85%以上，生态效益指标：提高运动员生活水平和积极性大于80%；满意度指标是受益对象满意度95%。（详见附表）

体校2023项目支出绩效目标表_202302141055091.xls

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2022年市少年儿童体育学校“三公”经费年初预算安排0万元。比上年（减）0.02万元,主要原因是：本单位实行压缩经费开支，一直以来没有发生公务接待费。

出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，比上年（减）0.02万元,主要原因是：本单位减少接待费开支，一直以来没有发生公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，本单位无公务车辆。

第三部分  鹰潭市少年儿童体育学校2023年部门预算表（详见附表）

【体校】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-08 (1).xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

鹰潭市少年儿童体育学校

2022年2月12日