目录

第一部分  鹰潭市老年运动服务中心概况

第二部分  市老年运动服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市老年运动服务中心2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市老年运动服务中心概况

一、部门主要职责

负责办理市老年人体育协会交办的事项，组织全市老年人体育健身活动。

二、部门基本情况

鹰潭市老年运动服务中心属于正科级全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主管单位为鹰潭市体育局。本单位编制数5人，单位实有在编人数5人，退休1人。

第二部分 市老年运动服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鹰潭市老年运动服务中心收入预算总额为85.43万元，比上年增30.05万元，其中：财政拨款收入84.72万元，比上年增29.66万元；其他收入0.72万元，比上年增0.4万元。主要原因是本年增2人以及2022年政府性奖励未列入本年预算。

（二） 支出预算情况

2023年鹰潭市老年运动服务中心支出预算总额为85.43万元，比上年增30.05万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出77.93万元，比上年增37.56万元。包括工资福利支出71.64万元，比上年增35.36万元；商品和服务支出3.52万元，比上年减0.58万元；对个人和家庭的补助2.78万元，比上年增2.78万元；项目支出7.5万元，比上年减7.5万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出7.5万元，比上年减7.5万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出60.9万元，比上年增20.17万元，；社会保障和就业支出11.02万元，比上年增7.01万元，；卫生健康支出4.33万元，比上年增1.69万元，；住房保障支出4.18万元，比上年增1.17万元；其他支出5万元，比上年持平。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出71.64万元，比上年增35.36万元；对个人和家庭的补助2.78万元，比上年增2.78万元；商品和服务支出3.52万元，比上年减0.58万元。特定目标类商品和服务支出7.5万元，比上年减7.5万元。主要原因是上年老年体协的老年人活动经费放在本单位下发指标。

（三）财政拨款支出情况

2023年鹰潭市老年运动服务中心财政拨款支出预算84.72万元，比上年增29.66万元。主要原因是本年新增2人以及2022年政府性奖励未列入本年预算。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出60.18万元，比上年增19.77万元；社会保障和就业支出11.02万元，比上年增7.02万元；卫生健康支出4.33万元，比上年增1.69万元；住房保障支出4.18万元，比上年增1.17万元；其他支出5万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出包括工资福利支出71.42万元，比上年增35.46万元；商品和服务支出3.52万元，比上年减0.58万元；对个人和家庭的补助2.78万元，比上年增2.78万元；项目支出7万元，比上年减8万元，主要原因是上年老年体协的老年人活动经费放在本单位下发指标。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出7万元，比上年减8万元。

按支出经济分类划分：人员类工资福利支出71.42万元，比上年增35.46万元；商品和服务支出3.52万元，比上年减0.58万元，对个人和家庭的补助2.78万元，比上年增2.78万元；特定目标类商品和服务支出7万元，比上年减8万元。

（四）政府性基金情况

2023年鹰潭市老年运动服务中心政府性基金支出预算为5万元。

按支出项目类别划分：项目支出5万元。

按支出功能科目划分：其他支出5万元。

（五）国有资本经营情况

2023年鹰潭市老年运动服务中心国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位属于全额拨款事业单位，机关运行费预算0万元。

（七）政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，本单位挂靠了一般公务用车1辆，实际使用单位为鹰潭市老年人体育协会。

（九）预算绩效情况说明

2023年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款7万元，其中一般财政拨款资金2万元政府性基金预算拨款5万元。具体项目如下：老年人体育活动项目。其中老年人体育活动项目绩效情况如下：1.项目概述：老年人体育活动项目是经常性，项目金额7万元，项目周期为一年期限。3.绩效目标：为了广泛联系群众体育工作者和体育爱好者、推进老年体育事业的发展，增强老年人体质。数量指标：开展活动5场次，活动参与人数200人左右，体彩公益金补助5万元。质量指标:保障开展高质量的老年人体育健身和文体结合的活动达85%，时效指标:资金及时下达。成本指标：开展老年体育活动成本7万元。生态效益指标：满足不同兴趣、不同爱好的老年人参加体育健身的需求达80%。社会效益指标：增加了老年体育健身活动项目，老年人可以根据自己的特长、爱好选择参与。老年人多姿多彩的健身活动，为当地社会发展和文明的推动起到很大作用。满意度指标：受益人群满意度95%以上。

运动中心2023项目支出绩效目标表_202302141058151.xls

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鹰潭市老年运动服务中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元，。

公务接待费0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费2万元（其中：一般公共预算资金2万元），比上年增（减）0万元。

第三部分  鹰潭市老年运动服务中心2023年部门预算表（详见附表）

【运动中心】2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-02-08 (2).xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒体育行政运行：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒体育一般行政管理事务，主要反映体育局机关为单独设置项及科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒体育机关服务：主要反映为体育局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化体育与传媒体育运动项目管理：主要反映体育局和运动学校等单位的日常管理支出。

（五）文化体育与传媒体育竞赛：反映综合性运动会级单项体育比赛支出。

（六）文化体育与传媒体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（七）文化体育与传媒体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化体育与传媒群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化体育与传媒其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

鹰潭市老年运动服务中心

2022年2月