鹰潭市市政工程管理处2023年预算编制

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目    录

第一部分  鹰潭市市政工程管理处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 鹰潭市市政工程管理处2023年单位预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《单位收入总表》

 三、《单位支出总表》

    四、《单位收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  鹰潭市市政工程管理处2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭鹰潭市市政工程管理处概况

一、单位主要职责

受市城市管理局委托，主要负责贯彻执行我市市政设施建设、管理的方针、政策和法律、法规；参与拟订市政建设的有关规范性文件，并组织实施；负责老城区25条主次干道及信江新区道路、照明设施、排水管道及泵站等市政设施的维护与管理；具备市政公用工程施工总承包二级资质。

二、单位基本情况

鹰潭市市政工程管理处为正科级差额拨款事业单位，截止2022年12月份实有在编人员45名，其中：正科级1人，副科级0人，管理岗九级职员6人，管理岗十级职员1人，专业技术岗6人，工勤岗1人。退休人员79人，编外聘用人员55人。

第二部分  鹰潭市市政工程管理处2023年单位预算表

十张表（详见附表）

第三部分 鹰潭市市政工管理处2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市市政工程管理处收入预算总计1650.60万元，上年结转（结余）647.61万元。上年收入906.75万元，较上年预算安排增加54.93%。其中：财政拨款收入879.18万元、其他收入771.43万元。

（二）   支出预算情况

2023年市市政工程管理处支出预算总额为2298.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出917.83万元，较上年预算安排增加267.39万元，包括：社会保障和就业支出100.85万元、卫生健康支出49.63万元、城乡社区支出727.09万元、住房保障支出40.26万元；项目支出1380.38万元，较上年预算安排增加967.49万元，包括：社会保障和就业支出81.37万元、城乡社区支出1258.33万元、住房保障支出40.68万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出182.22万元，较上年预算安排增加42.25万元；城乡社区支出1985.42万元，较上年预算安排增加1334.98万元；住房保障支出80.94，较上年预算安排增加10.96万元。卫生健康支出49.63万元，较上年安排预算增加2.97万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市市政工程管理处财政拨款支出预算2298.22万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出182.22万元，城乡社区支出1985.42万元，住房保障支出80.94万元，卫生健康支出49.63万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金收支0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市市政工程管理处一般公共预算内商品和服务支出21万元，比上年预算安排持平，原因是按要求过“紧日子”，压缩一般性支出。其中：维修（护）费4万元，办公9万元，福利费5万元，差旅费3万元。

（六）政府采购情况

    2023年我处政府采购预算共安排10.05万元。其中，货物预算10.05万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，本处共有车3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是专用车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年市市政工程管理处“三公”经费年初预算安排0万元。其中:一般公共预算支出0万元。

1.因公出国（境）支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元），比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。原因是本着“三公”经费只减不增的原则，严格遵守中央八项规定，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：一般公共预算支出0万元）。原因是专用车辆运行费不纳入公务用车购置及运行维护费中。

第四部分   名词解释

城乡社区支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出：反映人员工资支出。

       其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。