目录

第一部分  鹰潭市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府鹰府办发〔2014〕33号、鹰办字〔2019〕71号、鹰办字〔2024〕16号有关文件规定，市发改委作为全市综合经济管理部门，充分发挥参谋部、协调部和项目部作用，主要承担研究发展战略、拟定规划计划、调控总量平衡、提出重大政策、安排政府投资和重大项目建设、协调推进生产力布局和经济结构调整、指导推进和综合协调全市经济体制改革、组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，以及战略物资储备、国民经济动员、能源发展、铁路建设、生态文明建设、数字鹰潭、数字经济、数字社会建设等方面的工作。

鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室（以下简称市融合办）贯彻落实市委市政府关于城乡融合发展工作的决策部署，综合协调组负责试验区统筹协调、整体推进、对外联络等工作；五个专项工作组分别负责我市承担的五项重点试验任务，具体从研究和向上对接国家政策、组织实施试验项目、探索并及时总结提炼制度经验等方面开展工作；完成领导小组交办的其他工作。

二、部门基本情况

鹰潭市发展和改革委员会共有预算单位5个，包括发改委机关本级和3个二级预算单位、1个临时议事协调机构，二级预算单位具体包括：鹰潭市价格认定监测中心、鹰潭市城乡融合发展中心、鹰潭市大数据中心。临时议事协调机构：鹰潭市推进国家城乡融合发展试验区工作领导小组办公室（集中办公地点设在鹰潭市府前路5号，工作人员均为各单位抽调人员）。

编制人数100人，其中：行政编制46人,参照公务员管理的事业编制38人，全部补助事业编制16人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计145人，其中：在职人数小计80人，包括行政人员37人,参照公务员管理的事业人员28人，全部补助事业人员15人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员61人，退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分 鹰潭市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市发展和改革委员会收入预算总额为3054.54万元，比上年增1597.95万元，其中：财政拨款收入1815.22万元，比上年增363.63万元；教育收费资金收入0万元，比上年增0万元；事业收入0万元，比上年增0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增0万元；上级补助收入0万元，比上年增0万元；其他收入1239.32万元，比上年增1234.32万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增0万元。

（二）  支出预算情况

2025年鹰潭市发展和改革委员会支出预算总额为3054.54万元，比上年增1597.95万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1622.43万元，比上年增241.84万元，包括工资福利支出1319.07万元、商品和服务支出95.33万元、对个人和家庭的补助208.03万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出1432.11万元，比上年增1356.11万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出194.15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出3.64万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出1234.32万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2589.01万元，比上年增1579.03万元；社会保障和就业支出350.24万元，比上年增39.47万元；卫生健康支出43.77万元，比上年减27.37万元；住房保障支出71.51万元，比上年增6.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1319.07万元，比上年增36.56万元；商品和服务支出289.48万元，比上年增119.61万元；对个人和家庭补助支出208.03万元，比上年增203.92万元；资本性支出3.64万元，比上年增3.54万元；其他支出1234.32万元，比上年增1234.32万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市发展和改革委员会财政拨款支出预算1815.22万元，比上年增363.63万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1349.69万元，比上年增344.71万元；社会保障和就业支出350.24万元，比上年增39.47万元；卫生健康支出43.77万元，比上年减27.37万元；住房保障支出71.51万元，比上年增6.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出1622.43万元，比上年增241.84万元，包括工资福利支出1319.07万元、商品和服务支出95.33万元、对个人和家庭的补助208.33万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出192.79万元，比上年增121.79万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出189.15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出3.64万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出， 2025年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营支出，2025年部门预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算95.33万元，比2024年预算增加1.36万元，增长1.43%，主要原因是：一是落实中央经济工作会议精神压减支出；二是2024年退休2人；三是鹰潭市大数据中心因机构改革并入为下属单位，人员增加。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额26.54万元，其中：政府采购货物预算3.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，鹰潭市发展和改革委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0个，安排购置单位价值100万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效情况说明

2025年对市发改委部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目10个，涉及预算拨款1432.11万元，其中，一般公共预算拨款1432.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：发改运行保障经费、能源保障服务经费、节能减排经费、价格认定监测经费、优化提升营商环境工作经费、市级政务信息网运维费、政务网乡乡通通信费维护费、市经济大厦统一互联网宽带出口租用、市经济大厦视频会议系统线路租赁及技术服务、实有资金项目经费。

其中优化提升营商环境工作经费、市经济大厦统一互联网宽带出口租用费项目绩效情况如下：

优化提升营商环境工作经费项目绩效情况

1.项目概述：2024年国家加力推出一揽子增量政策，指出要进一步扩大内需、加大助企帮扶力度，重点开展好优化营商环境，以推动“两重”“两新”工作提升为企服务效率，助力经济社会高质量发展。开展好包括“两重”“两新”在内的政策宣讲，让好政策更大惠及广大群众和企业。持续发挥国家“两重”“两新”“降本增效”等一揽子政策措施效能，一定能不断优化工业企业生产经营环境，进一步激发各类经营主体活力，推动我市工业经济持续向好发展。

2.立项依据：《关于深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”的实施意见》、《鹰潭市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。

3.实施主体：鹰潭市发改委。

4.实施方案：谋划储备一批城市地下管网设施、节能降碳、物流（粮食）仓储设施等“两重”领域重大项目，争取超长期特别国债支持，加快推进项目建设，从而实现扩大有效投资。谋划实施一批工业重点领域、环境基础设施、用能设备以及回收循环利用项目，全力推进大规模设备更新；加大消费品以旧换新政策宣传力度，开展一系列宣传推介、现场宣讲等活动。

5.实施周期：一年期限

6.绩效目标：

7.年度预算安排：金额共20万元。

市经济大厦统一互联网宽带出口租用费项目绩效情况

1.项目概述：市经济大厦统一互联网宽带出口租用费项目是租用电信公司2条2000M互联网线路、联通公司2条1000M互联网线路、移动公司1条1000M互联网线路，金额为57.63万元。

2.立项依据：根据项目合同

3.实施主体：鹰潭市大数据中心

4.实施方案：

（1）进行互联网出口业务的连接、调通、测试，并确保所有互联网IP地址的合法性及互联网出口带宽符合实际使用要求，保障政务外网互联网出口侧访问效率及链路安全。

（2）提供7*24小时故障维护响应：15分钟内排除一般故障，30分钟内排除重大故障。

（3）重要政务视频会议期间或重大节假日提供不少于2人的现场保障，每月不得少于一次技术巡检。

5.实施周期：2025-01-01至2025-12-31

6.年度预算安排：57.63万元

7.绩效目标和指标：

数量指标：互联网出口链路数，≥5条。

质量指标：市经济大厦统一互联网出口宽带，≥7G。

时效指标：资金使用及时率，≥90%。

成本指标：互联网宽带租赁费57.63万元。

经济效益指标：节省全市政务外网联网单位互联网专线费用50万。

社会效益指标：服务覆盖率100%、服务及时性100%。

满意度指标：公众满意度调查95%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市发改委“三公”经费财政拨款预算安排9.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：暂未安排因公出国支出计划。

公务接待费9.7万元，比上年增0.9万元,主要原因是：新增1个下属副县级单位，增加市大数据中心公务接待相关费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元,主要原因是：2016年公车改革，我委无公车。

公务用车购置费用0万元，比上年增0万元,主要原因是：2016年公车改革，我委无公车。

第三部分  鹰潭市发展和改革委员会2025年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2025年部门预算公开表.xls

          2.2025年项目支出绩效目标表.zip