目录

第一部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市文化市场综合行政执法支队2025年单位预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、单位整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市文化市场综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

鹰潭市文化市场综合执法支队在市文化广电旅游局的领导和管理下，以市文化广电旅游局的名义，统一行使本级和月湖区，鹰潭高新技术开发区，龙虎山风景名胜区，信江新区辖区内的文化市场的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能。主要职责是：依法管理文化和旅游市场，促进文旅事业发展。统一行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务，承担大案要案督办、重大案件查处和组织协调职能，依法指导、监督各区（市）加强文化和旅游市场管理。

二、部门基本情况

市文化市场综合执法支队隶属市文广旅局，为二级预算单位。

编制人数34人，其中：参照公务员管理的事业编制34人。实有人数小计37人，其中：在职人数小计29人，包括参照公务员管理事业人员27人、工勤2人。离休人员0人，退休人员8人，退职人员0人，遗属人员0人。

第二部分 鹰潭市文化市场综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队收入预算总额为548.54万元，比上年增34.6万元，其中：财政拨款收入548.54万元，比上年增49.3万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按项目类别、功能分类和经济分类三个方面分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队支出预算总额为548.84万元，比上年增加34.6万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出545.64万元，比上年增加49.6万元，包括工资福利支出480.55万元、商品和服务支出40.25万元、对个人和家庭的补助24.84万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出3.2万元，比上年减少15万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出3.2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 

按支出功能科目划分：一般公共服务支出548.84万元，比上年增49.6万元；外交支出0万元，比上年增（减）0万元。其中文化体育与传媒支出434.88万元，较上年支出预算安排增加17.09万元，主要表现在人员变动;社会保障和就业支出74.01万元，较上年支出预算安排增加25.13万元，主要表现在人员变动;卫生健康支出14.99万元，较上年支出预算安排减少8.29万元，主要表现在人员变动;住房保障支出24.95万元，较上年支出预算安排增加0.66万元，主要表现在主要表现在人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出480.55万元，比上年增25.14万元；商品和服务支出43.45万元，比上年减13.24万元；对个人和家庭补助24.84万元，比上年增加24万元，主要原因退休人员退休费在此体现，资本性支出0万元，比上年减少1.3万元，主要原因厉行节约。 

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按项目类别和功能分类科目逐项列出财政拨款支出情况。

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队财政拨款支出预算548.84万元，比上年增加49.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出548.84万元，比上年增加49.6万元；其中文化体育与传媒支出434.88万元，较上年支出预算安排增加32.09万元，主要表现在人员变动;社会保障和就业支出74.01万元，较上年支出预算安排增加25.13万元，主要表现人员工资变动;卫生健康支出14.99万元，较上年支出预算安排减少8.29万元，主要表现在人员工资变动;住房保障支出24.95万元，较上年支出预算安排基本增加0.66万元，主要表现在人员变动。外交支出0万元，比上年增（减）0万元。

按支出项目类别划分：基本支出545.64万元，比上年增49.6万元，包括工资福利支出480.55万元、商品和服务支出40.25万元、对个人和家庭的补助24.84万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、……；项目支出3.2万元，比上年减15万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出3.2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。 

（四）政府性基金情况

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款安排的支出，主要原因是厉行节约

（五）国有资本经营情况

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，主要原因是厉行节

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队本级机关运行经费财政拨款预算40.25万元，比2024年预算增加0.47万元，增长1.17%，主要原因是人员变动，公用经费稍微有变动。

（七）政府采购情况

2025年鹰潭市文化市场综合行政执法支队政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，鹰潭市文化市场综合行政执法支队共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：0，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效情况说明

2025年对鹰潭市文化市场综合行政执法支队项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款3.2万元，其中，一般公共预算拨款3.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：事业发展专项经费(扫黄打非专项经费)项目。其中事业发展专项经费(扫黄打非专项经费)项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：

1.项目概述：事业发展专项经费(扫黄打非专项经费)项目是根据省、市扫黄打非办统一部署，加强“扫黄打非”工作力度，查缴政治性非法出版物，打击侵权盗版行为，查处非法印制销售，清除互联网有害信息，保护青少年的健康文化环境，净化社会文化环境，维护文化市场和意识形态安全。金额3.2万元，为了深入开展“扫黄打非”以及打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品等专项行动，严厉打击侵权盗版行动，在全市范围内构筑查办侵权盗版案件的有效工作体系  。           

2.立项依据：根据《鹰潭市文化市场综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条第七项，承担“扫黄打非”、安全播出和广播电视设施保护等有关工作任务；承担市全域旅游监管中心和市文化广电新闻出版旅游局交办的其他事项；履行法律、法规、规章及地方政府赋予 的其他职责。

3.实施主体、方案、周期：实施主体是鹰潭市文化市场综合行政执法支队，方案加强“扫黄打非”各项行动的开展力度，使我市出版物市场得到良好发展，保障“扫黄打非”工作的顺利完成，项目周期为一年期限。

4.绩效目标：数量指标是检查出版物家次大于等于100次，开展“扫黄打非”活动次数5余次，质量指标是“扫黄打非”案件办结率及举报反馈率达到100%，成本指标是预算控制成本做到收支平衡，时效指标是完成时间是在一年内，社会效益指标是保护全市范围内著作权人的合法权益，满意度指标是群众满意度95%以上。

5.年度预算安排：用于打击查缴政治性非法出版物，特别是“三股势力”、“藏独”等反动出版物及非法宗教类出版物和邪教反动宣传品及有害信息，扫除淫秽、低俗、暴力、色情等文化垃圾，打击侵权盗版行为，查处非法印制销售，清除互联网有害信息保护青少年的健康文化环境，整顿规范广播电影电视传播秩序，全力维护文化安全，为我市经济发展提供健康的文化氛围和文化环境，推动我市各项事业的全面发展及各项执法培训。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市文化市场综合行政执法支队“三公”经费财政拨款预算安排1.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约。

公务接待费1.9万元，比上年增（减）0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：无公车。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：厉行节约。

第三部分 鹰潭市文化市场综合行政执法支队

2025年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指鹰潭市级财政当年拨付给鹰潭市文化市场综合行政执法支队机关事业单位的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指鹰潭市文化广电新闻出版旅游局拨付给下属单位的其他收入。

（五）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）文化体育与传媒支出：指鹰潭市文化市场综合行政执法支队，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指养老保险制度改革后，鹰潭市文化市场综合行政执法支队，用于基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出：指鹰潭市文化市场综合行政执法支队，用于基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指鹰潭市文化市场综合行政执法支队，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

　　三、“ 三公” 经费

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其它交通费用及其它费用。