目  录

第一部分  鹰潭市体育局本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鹰潭市体育局本级2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市体育局本级2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市体育局本级概况

一、部门主要职责

鹰潭市体育局本级的主要职责是研究拟定体育工作的地方性法规、规章并组织或监督实施；指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略，编制并实施体育事业的中长期发展规划，并监督实施；推动全民健身计划，贯彻执行“全民健身条例”，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，指导和管理对外体育交往，负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。

二、部门基本情况

鹰潭市体育局本级编制人数9人，其中行政编制数9人。

在职在编实有人数9人，包括行政人员9人；退休人员11人。单位内设机构4个，分别为：办公室、群体科、竞技科、纪检监察室。

第二部分 鹰潭市体育局本级2025年部门预算情况说明

一、2025年部门本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1.2025年鹰潭市体育局本级收入预算总额为951.09万元，比上年减少434.09万元，主要原因一是上年四季度下达了省级补助2024年项目指标，导致上年结转较上年减少，二是本单位退休1名干部，另本年公务员医疗费未纳入预算，所以一般财政拨款收入较上年减少。

其中：本年财政拨款收入910.76万元，较上年减8.78万元。其中一般公共预算拨款收入235.36万元，较上年减9.46万元；纳入预算的政府性基金收入675.4万元，较上年增0.68万元；其他收入0万元，较上年减47万元；上年结转40.33万元，比上年减378.31万元。

（二）预算支出情况

2025年鹰潭市体育局本级支出预算总额为951.09万元，较上年减少434.09万元，主要原因一是上年四季度下达了省级补助2024年项目指标，导致上年结转较上年减少，二是本单位退休1名干部，另本年公务员医疗费未纳入预算，所以一般财政拨款支出较上年减少。

其中：

1.按支出项目类别划分

基本支出235.36万元，较上年减51.46万元。其中：工资福利支出 179.67万元，商品和服务支出 16.08，对个人和家庭补助支出39.61万元。

项目支出715.73万元，较上年减少382.63万元，其中：商品和服务支出 680.73万元，资本性支出35万元。

2.按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出159.46万元，较上年减少85.97万元；社会保障和就业59.29万元万元，较上年增36.33万元；卫生健康支出6.3万元，较上年减少6.45万元；住房保障支出万元10.31万元，较上年减少1.19万元；其他支出715.73万元，较上年减少359.58万元。城乡社区支出0万元，较上年减少17.23万元。

3.按经济分类划分：人员类219.28万元，较上年减少67.54万元。其中工资福利支出179.67万元；商品和服务支出16.08万元；对个人和家庭补助支出39.61万元；特定目标类商品和服务支出680.73万元，较上年减少382.4万元，资本性支出35万元，较上年增0.77万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年鹰潭市体育局本级财政拨款支出910.76万元，总体比上年减少8.78万元，主要原因一是本单位退休1名干部，二是本年公务员医疗费未纳入预算，所以一般财政拨款支出较上年减少。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出159.46万元，较上年减少85.97万元；社会保障和就业59.29万元万元，较上年增36.33万元；卫生健康支出6.3万元，较上年减少6.45万元；住房保障支出万元10.31万元，较上年减少1.19万元；其他支出715.73万元，较上年减少359.58万元。城乡社区支出0万元，较上年减少17.23万元。

按支出项目类别划分：基本支出235.36万元，较上年减51.46万元。其中：工资福利支出 179.67万元，商品和服务支出 16.08，对个人和家庭补助支出39.61万元。

项目支出675.4万元，较上年增0.68万元，其中：商品和服务支出 640.4万元，资本性支出35万元。

（四）政府性基金情况

2025年政府性基金列入预算安排支出675.4万元，较上年支出增0.68万元。主要原因是：政府性基金预算涉老体育经费纳入本年预算，之前年度是直拨各用款单位。

按支出功能科目划分：其他支出-体彩公益金安排的支出675.4万元。

按支出项目类别划分：项目支出：675.4万元，其中，工资福利支出0，商品和服务支出640.4万元，资本性支出35万元。

（五）国有资本经营情况

2025年体育局本级国有资本经营支出预算为0万元。 

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：机关及下属行政及参公单位的财拨表中基本支出的商品服务支出数值，若全为事业单位则取全体事业单位数值）

2025年机关运行经费财政拨款预算16.08万元，比上年减少2.65万元,减少比率为14.15%，主要原因是本年公用经费按每人0.67万元标准列预算，之前年度按每人0.7万元标准列预算，另本年退休一名干部，相应公用经费减少。其中：邮电费0.5万元，取暖费0.48万元，福利费0.72万元，差旅费1.5万元，其他交通费9.83万元，其他商品和服务支出3.05万元。

（七）政府采购情况

2025年部门预算中安排政府采购147.44万元，其中政府采购货物预算117.44万元，比上年减少181.36万元，主要原因是2024年新增了体育项目，需新添体育设施设备。政府采购工程预算0万元，政府采购服务采购30万元，较上年增加30万元，主要原因是本年将举办市运会。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，市体育局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2025年体育局预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备0万元，具体为：无。安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

本单位目前有在建转训基地综合大楼项目，建筑面积5576平方米，项目总投资2131.3万元。

（九）预算绩效情况说明

2025年鹰潭市体育局本级对所有项目支出实施绩效目标管理的项目7个，涉及上年结转40.33万元、预算拨款675.4万元，其中政府性基金资金675.4万元，具体项目如下：上年结转项目2个，即2024年中央和省级体彩公益金支出体育项目2个。2025年年初预算项目5个，分别是2025年竞技举办、参加各项体育赛事、器材购置等项目；2025年群体举办、参加各项体育赛事项目；2025年全民健身三纳入项目；2025年体育场馆改造、维护项目；2025年涉老体育协会等经费项目。其中群体举办、参加各项体育赛事项目绩效情况如下：

1、项目概述   根据国务院关于全民健身计划（2021-2025年）的通知，全民健身发展目标：到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。主要任务：一、加大全民健身场地设施供给。二、广泛开展全民健身赛事活动。三、提升科学健身指导服务水平。四、激发体育社会组织活力。五、促进重点人群健身活动开展。六、推动体育产业高质量发展。七、营造全民健身社会氛围。该项目金额176万元。

2、该项目实施的主体、方案和周期：主体是鹰潭市体育局，方案为：一是开展丰富多彩的全民健身活动，开展好全国示范性全民健身活动，组织好我市各个全民健身品牌活动，结合“全民健身日”等节点，积极开展高水平、创一流的品牌赛事活动，计划全年开展活动百项次左右。承接2-3个省级以上赛事活动，为各项参赛选手提供优良的比赛环境。二是加强基层公共体育设施建设，做好全民健身工程的申报工作，继续推进全民健身工程公共体育设施建设，要强化各项工程的落实工作，同时加大工程的配套投入。三是加强社会体育指导员培训及组织建设。四是做好常规性的国民体质监测工作和全民健身活动状况调查工作。实施周期为2025年1-12月。

3、绩效目标   数量目标：一是组织参加全省青少年系列比赛、阳光体育大会及江西省第十六届运动会社会部项目，举办各项群众类体育赛事及活动20-40项；购置全民健身路径及器材57万元。质量目标：保证群众体育赛事参与及时率100%，全民健身路径及器材达标率100%。时效目标：各项资金拨付及时性100%。成本目标：举办、参加群众体育活动赛事成本119万元，购置全民健身路径及器材57万元。经济效益：全民健身活动举办场次争》300场。社会效益：持社会体育指导员技术等级证书的社会指导员人数占全市人口的比率》0.4%。生态效益及可持续影响：群众体育赛事及活动市民参与率》90%。市民满意度》95%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年市体育局“三公”经费财政拨款预算安排2.76万元，其中，一般公共预算拨款安排了0万元，政府性基金安排2.76万元。2024年年初安排 2.76 万元，比上年持平。其中:

因公出国（境）费2万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增2万元，主要原因是：本年增加了国际间体育交流活动经费。

公务接待费财政资金安排预算0.76万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金0.76万元），较上年减少2万元。主要原因是调剂2万元至因公出国（境）费。

公务用车运行维护费0万元（其中：一般公共预算资金2万元），较上年增0万元,与上年持平。

公务用车购置费用0万元（其中：一般公共预算资金0万元），比上年增（减）0万元,主要原因是：无。

第三部分 市体育局2025年部门预算表

十张表及年初预算特定项目绩效目标表（祥见附表）

【2025年市县部门预算公开表(体育局机关)_2025-01-16.xls2025年机关项目预算绩效目标表_202502060926270.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

（三）文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

（四）文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。