目    录

第一部分 鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  鹰潭市城市桥梁养护中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 鹰潭市城市桥梁养护中心2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市城市桥梁养护中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。

（二）编制市区21座城市桥梁的年度检测计划并监督实施。

（三）承担市区21座桥梁的日常动态化管理、维修、养护职责。

（四）负责桥梁养护维修的中长期规划和年度计划。

（五）负责新建城市桥梁设施的移交接管工作，建立桥梁的一桥一档信息化管理系统。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即鹰潭市城市桥梁养护中心，单位内设行政办公室、业务科。

本部门2021年年末实有人数 21  人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）,年末其他人员0人,年末学生人数0   人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 331.19 万元，其中年初结转和结余 36.04 万元，较2020年减少9.75  万元，下降2.85 %；本年收入合计 295.15 万元，较2020年减少7.8 万元，下降2.57%，主要原因是：2021年桥梁养护经费到2022年拨款支付以及2021年无航标费项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 295.15万元，占 100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 331.19  万元，其中本年支出合计 318.42 万元，较2020年增加 13.52 万元，增长4.43%，主要原因是：人员工资调标及政府性奖励增加；年末结转和结余12.77 万元，较2020年减少23.27  万元，下降64.56 %，主要原因是：本年度用上年结转结余支付了上年的桥梁养护经费。

本年支出的具体构成为：基本支出295.15 万元，占92.69  %；项目支出  23.27 万元，占7.31 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为272   万元，决算数为318.42 万元，完成年初预算的117.06 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 225.56  万元，决算数为263.40  万元，完成年初预算的 116.77 %，主要原因：一是年初预算未安排政府性奖励，决算中包含了该项资金；二是工资调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.97 万元，决算数为 23.29 万元，完成年初预算的116.62  %，主要原因是：工资调标增加了缴费基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.11 万元，决算数为14.87万元，完成年初预算的122.79  %，主要原因是：工资调标增加了缴费基数。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.35 万元，决算数为16.85万元，完成年初预算的 117.42  %，主要原因是：工资调标增加了缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出295.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 281.05 万元，较2020年增加54.46万元，增长24 %，主要原因：一是工资调标，二是2020年政府性奖励部分由一般公共预算财政拨款支出安排，部分由部门非税调剂安排，而2021年全部由一般公共预算财政拨款安排。

（二）商品和服务支出14.10万元，较2020年减少 1.4万元，下降9 %，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2020年无变化。

（四）资本性支出0 万元，较2020年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，，决算数较2020年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，决算数较2020年无增减变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2020年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，决算数较2020年无增减变化。我中心年末公务用车保有量为0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位属全额补助事业单位，既不是行政单位也不是参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目2个，其中一个是政府性奖励金，金额为72.20万元；另一个是2020年城市桥梁养护项目，系2020年完成的项目但在2021年完成结算支付，该项目资金23.27万元来源为2020年结余结转资金，

第四部分  名词解释

城乡公共设施-其他城乡公共设施支出反映城市桥梁在内的市政公共设施运行的支出，包含桥梁维护人员经费及桥梁维护费、桥梁检测费及桥梁相关航标维护费等。

“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公用经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鹰潭市城市桥梁养护中心2021年决算公开表.XLS