鹰潭市人力资源和社会保障局机关2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障的法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、方案和政策，并组织实施和监督检查。

    （二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    （三）负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    （四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

    （五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （六）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，综合管理全市事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作。

    （七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，建立博士后管理制度，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拨和培养工作，拟订贯彻留学人员来鹰（回国）工作或定居政策。

二、部门基本情况

市人社局本级共有预算单位5个，包括局机关本级和2个直属参照公务员管理、2个全额补助事业。分别为劳动监察局、劳动仲裁院、社保卡中心和人事考试中心。编制人数62个，其中：行政编制30个、工勤人员编制7个、参照公务员管理的事业编制13个、全部补助事业编制12个；实有人数102人，其中：在职人数55人，包括行政人员30人，工勤人员5人、参照公务员管理事业人员9人、全部补助事业人员11人；聘用人员5人；由养老保险发放养老金的退休人员42人。

第二部分  2021年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1750.41万元，其中年初结转和结余180.03万元，较2020年减少了247.37万元，减少12.38%；本年收入合计1570.37万元，较2020年减少145.21万元，减少8.46 %，主要原因是：事业单位改革科室人员编制减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1570.37万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1750.41万元，其中本年支出合计1600.78万元，较2020年减少216.97万元，减少11.94%；年末结转和结余149.63万元，较2020年减少30.4万元，减少16.89%。主要原因是：事业单位改革科室人员编制减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1451.85万元，占90.7%；项目支出148.93万元，占9.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1418.61万元，决算数为1578.93万元，完成年初预算的111.3%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为56.17万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为1295.41万元，决算数为1415.47万元，完成年初预算的109.27%，主要原因是：追加调整了年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1430万元，其中：

（一）工资福利支出1119.69万元，较2020年减少41.33万元，减少3.6%，主要原因是：机构改革部分业务科室职能、人员划出。

（二）商品和服务支出187.28万元，较2020年增加了77.78万元，增加71.03%，主要原因是：2020年疫情期间开支较少。

（三）对个人和家庭补助支出122.91万元，较2020年增加51.84万元，主要原因是：将退休人员政府性奖励金编入了对个人和家庭补助支出。

（四）其他资本性支出0.12万元，较2020年减少了1.94万元，减少94.17 %，主要原因是：按照过紧日子要求减少了办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.3万元，决算数为1.95万元，完成预算的20.97%，决算数较2020年减少0.12万元，减少5.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.3万元，决算数为1.95万元，完成预算的20.97%，决算数较2020年减少0.12万元，下降5.8 %。决算数较年初预算数没有增加，在预算内。全年国内公务接待21批，累计接待156人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

主要原因是：严格按照八项规定公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元。

2021年末我局未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出187.4万元，较2020年增加34.51万元，增加22.57%。主要原因：因直属事业单位财务不独立，并入了机关运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出年初预算数为25万元，决算数为0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。决算数较2020年减少8.13万元，主要原因是疫情期间节约开支。

其中：授予小微企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    2021年我局无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对超过50万预算安排的项目进行自评，我局2021年没有超过50万的重点项目。    

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。整体支出绩效自评综述：人社局2021年度部门整体支出绩效评价综合得分分，绩效等级为“优秀”。绩效报告的主要结论如下：可取之处为部门会计核算管理、“三公”经费变动率、部门资产管理、职责履职等方面较为规范。不足之处为部门配置方面预算调整率和重点项目安排支出方面不足。

第四部分  名词解释

人力资源和社会保障管理事务：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动人事争议调解仲裁：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

机关运行经费支出与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。

“三公”经费的统计口径包括：公务接待费用、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费。

鹰潭市人力资源和社会保障局机关2021年度市级部门决算公开.XLS