鹰潭市墙体材料革新办公室2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市墙体材料革新办公室单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市墙体材料革新办公室概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策

  2、实施发展新型墙体材料和限制、淘汰粘土砖规划；

   3、指导协调新型墙体材料的科研、生产、和推广

    应用；

   4、组织新型墙体材料的信息交流、统计和宣传教育；

   5、协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题。

二、单位基本情况

本单位属于参照公务员管理事业单位，设立1个内设机构。

本单位2021年年末实有人数7人，其中参照公务员管理事业在职人员6人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员1人。

第二部分  2021年度单位决算表

见附表

 鹰潭市墙体材料革新办公室决算数据公开.xls

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计103.07万元，其中年初结转和结余10.77万元，较2020年减少8万元，下降 42%；本年收入合计 92.3 万元，较2020年减少5.85万元，下降5.9 %，主要原因是：坚持过紧日子，精打细算的原则，专项拨款收入预算缩减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.3万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 103.07万元，其中本年支出合计 98.31万元，较2020年减少7.84万元，下降7.3 %，主要原因是：专项支出缩减；年末结转和结余4.76万元，较2020年减少6.01万元，下降55.85 %，主要原因是：本年专项支出收入预算缩减，动用上年专项支出结余。

本年支出的具体构成为：基本支出70.55万元，占71.76%；项目支出27.76万元，占28.24%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为109.11万元，决算数为98.31万元，完成年初预算的90%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数6.82万元，决算数7.58万元，完成年初预算的111%，主要原因是：工资基数调整，社会保障支出略增。

（二）卫生健康支出年初数预算数4.77万元，决算数4.94万元，完成年初预算的103%，主要原因是：工资基数调整，卫生健康支出略增。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为92.46万元，决算数为80.74万元，完成年初预算的87%，主要原因是：专项支出预算收入缩减，因此本年专项支出缩减。

（二）住房保障支出年初预算数为5.06万元，决算数为5.06万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出70.55万元，其中：

（一）工资福利支出62.62万元，较2020年减少14.76万元，下降19%，主要原因是：在职人员奖金在项目支出列支。

（二）商品和服务支出7.1万元，较2020年减少0.1万元，下降1%，主要原因是：坚持“八项基本规定”：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.83万元，较2020年减少0.68万元，下降45%，主要原因是：退休人员奖励金略减。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.29万元，决算数为 0.12 万元，完成预算的41 %，决算数较2020年减增加0.12万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元。因本单位未按因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.29万元，决算数为0.12万元，完成预算的41%，决算数较2020年增长0.12万元，增长100%，主要原因是2020年疫情，本项业务未开展。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年事业单位机构改革，人事变动导致业务未及时开展及坚持中央八项规定的政策，压缩不必要的开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，其中外事接待0 批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出7.09万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少0.17万元，降低2.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》：无车辆，无单价50万元及以上的通用设备及单价100万元及以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1万元，占项目支出总额的25%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

财政拨款收入：按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。