鹰潭市工业和信息化局部门2021年度

部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市工业和信息化局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职能

根据鹰府办发[2014]35号文件规定，鹰潭市工业和信息化局主要职责为：

1.拟定并组织实施全市的工业和信息化规章和政策，对政策法规的执法情况进行监督检查。

2.提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进工业体制改革和管理创新，提高工业行业综合素质和核心竞争力。

3.监测分析全市工业经济运行态势，提供相关信息，进行预测预警和信息引导，协调工业经济运行发展中有关问题并提出政策建议。

4.拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医学、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

5.按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担国家工业和信息化部和省工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的审核、申报工作。

6.负责全市工业行业的管理，管理和指导有关行业协会工作。

7.承接原市经贸委系统和二轻系统改制企业遗留问题的处理。

8.负责中小企业发展指导协调，推进融资建设，促进工业设计发展，建立服务市内服务体系。

9.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共五个，包括：鹰潭市工业和信息化局机关本级、鹰潭市工业和信息化局信息管理中心、鹰潭市水工业产业发展办公室、鹰潭市墙体材料革新办公室、鹰潭市散装水泥和预拌混凝土办公室。

本部门2021年年末实有人数125人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人，学生0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

第二部分  2021年度部门决算表

见附表

市工信局部门2021年决算公开.XLS

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3160.61万元，其中年初结转和结余118.30万元，较2020年增加42.78万元，增长56.65%；本年收入合计3042.31万元，较2020年减少394.29万元，下降11.47%，主要原因是：2020年发生拨付鹰潭北航研究院工作经费等大额专项支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3042.31万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3160.61万元，其中本年支出合计3114.27万元，较2020年减少279.55万元，下降8.24%，主要原因是：2020年发生拨付北航研究院等大额专项支出；年末结转和结余46.34万元，较2020年减少71.96万元，下降60.83%，主要原因是：加强了对预算收入和支出的管理，合理安排开支。

本年支出的具体构成为：基本支出718.72万元，占23.08%；项目支出2395.54万元，占76.92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1236.59万元，决算数为3114.27万元，完成年初预算的251.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为2.4万元，主要原因是：该项目支出为人才发展专项，不列入本单位的年初部门预算。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为300万元，主要原因是：该项目为2019年铜产业创新券兑付，属市级预算项目支出，不列入本单位的年初部门预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为229.09万元，决算数为206.69万元，完成年初预算的90.22%，主要原因是：本年度有人员调离、退休，在职实有人数减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为84.97万元，决算数为76.21万元，完成年初预算的89.69%，主要原因是：本年度有人员调离、退休，在职实有人数减少。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为872.95万元，决算数为853.06万元，完成年初预算的97.72%，主要原因是：年初预算前瞻性不够，未能准确预测。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为14.91万元，主要原因是：该笔资金来源属上年结余资金，不列入年初部门预算。

（七）住房保障支出年初预算数为49.58万元，决算数为47.27万元，完成年初预算的95.34%，主要原因是：本年度有人员调离、退休，在职实有人数减少。

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1613.73万元，主要原因是：该项支出的项目属于市级预算项目支出，不列入本单位的年初部门预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出718.72万元，其中：

（一）工资福利支出648.39万元，较2020年减少49.25万元，下降7.06%，主要原因是：本年度有人员调离，在职实有人数减少。

（二）商品和服务支出63.37万元，较2020年减少8.1万元，下降11.33%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减支出，严格规范各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出6.97万元，较2020年增加0.99万元，增长16.56%，主要原因是：此项目多为离退休人员经费开支，本年度有新增退休人员。

（四）资本性支出0元，较2020年无增减变化。主要原因是：基于实际发生业务，我单位未发生此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.29万元，决算数为5.62万元，完成预算的32.50%，决算数较2020年增加0.11万元，增长2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为9万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年无增加变化，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，今年没有出国（境）费用发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.29万元，决算数为5.62万元，完成预算的67.79%，决算数较2020年增加0.11万元，增长2%，主要原因是下属事业单位新增因公接待费用。全年国内公务接待41批，累计接待707人次，其中外事接待0批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革后我单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后我单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革后我单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出63.37万元，较上年决算数增加6.06万元，增长10.57%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类3个项目开展绩效自评，共涉及资金11.64万元。   

组织对“节能减排专项资金”、“墙体材料革新宣传和培训”等3个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出11.64万元。

组织对鹰潭市工业和信息化局部门整体支出绩效评价，以科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明为绩效评价原则。在绩效评价工作过程中，收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。从评价情况来看，评价综合得分94.25 ，等级为“优”。

  （二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级优秀。项目全年预算数为510.53万元，执行数为2395.54万元，完成预算的469.23%。

项目绩效目标完成情况：鹰潭市工业和信息化局部门在 2021年度项目执行中，严格执行预算，有效控制支出成本，实现了以最小的投入达到预期的绩效目标。保障了工业经济指标的平稳运行，促进工业转型升级，产业结构不断优化，企业创新能力不断提升。

项目发现的问题及原因：个别项目预算资金执行率偏低，主要原因是受疫情影响，部分项目支出进展较慢。

下一步改进措施：提高预算编制的细化程度与科学性。一是将绩效管理理念融入部门绩效管理中。建议在对绩效理念深入学习的基础上，凝练部门的总体绩效目标与年度绩效目标。二是在年度工作规划和工作任务分解中，将绩效目标在下属预算单位和职能科室间进行有效分解。三是在日常工作管理中，强化对下属预算单位和职能科室的绩效目标考核与过程管理。

 （三）部门评价项目绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目0个。

整体支出绩效自评综述：我局2021年度单位整体支出绩效评价综合得分94.25 ，等级为“优”。绩效报告的主要结论如下：可取之处有单位预算管理较好，管理制度健全，资金使用合规，资产管理较完善等；不足之处在于财务前瞻性不够，预算调整率过高。具体报告及附表如下：

2021年整体支出绩效评价+部门.doc

第四部分  名词解释 

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。