| 索 引 号: YT0036/2022-19248 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
| 组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0036/2022-19248 |
| 发文机关: 市退役军人事务局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 市级部门决算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市退役军人服务中心2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市退役军人服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市退役军人服务中心
单位概况
一、单位主要职责
鹰潭市退役军人服务中心是市退役军人事务局的下属事业单位，承担退役军人政策宣传、党建工作、信息管理、就业创业指导、信访接待、走访慰问、帮扶援助等事务性工作，是鹰潭市退役军人服务保障体系的重要组成部分。主要职责是:
（一）指导县级退役军人服务中心业务。
（二）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心(站)，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。
（三）协助做好退役军人和其他优抚对象到市委、市政府和退役军人事务局上访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。
（四）协助组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。
（五）协助摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。
（六）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡军人服务等事务性工作。
（七）开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况，提供决策参考。
（八）完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。
二、单位基本情况
1.机构设置
鹰潭市退役军人服务中心共有预算单位1个，包括：鹰潭市退役军人服务中心本级。
内设机构为：1.办公室；2.来访接待室；3.就业创业室；4.信息数据室；5、法律援助室6、帮扶救援室。
2.人员情况
本单位2021年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 237.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 232.73 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 237.97 | 本年支出合计 | 58 | 260.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 30.81 | 年末结转和结余 | 60 | 8.23 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 268.77 | 总计 | 62 | 268.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 2021年度 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 237.97 | 237.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.25 | 218.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 203.61 | 203.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 183.61 | 183.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 260.54 | 218.85 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.73 | 191.04 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 214.77 | 173.08 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 188.67 | 163.98 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.10 | 9.10 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 237.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 232.73 | 232.73 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 237.97 | 本年支出合计 | 59 | 260.54 | 260.54 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.81 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 268.77 | 总计 | 64 | 268.77 | 268.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 2021年度 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 260.54 | 218.85 | 41.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 232.73 | 191.04 | 41.69 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 214.77 | 173.08 | 41.69 | ||
2082850 | 事业运行 | 188.67 | 163.98 | 24.69 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.10 | 9.10 | 17.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 194.18 | 302 | 商品和服务支出 | 24.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.17 | 30201 | 办公费 | 21.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 56.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.06 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 38.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 194.18 | 公用支出合计 | 24.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 6.00 | 3.19 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 2.81 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 2.81 |
3.公务接待费 | 6 | 6.00 | 0.38 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 0.38 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 4 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 22 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[611002]鹰潭市退役军人服务中心 | 单位：万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市退役军人服务中心 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计268.77万元，其中年初结转和结余30.81万元，较2020年减少546.91万元，减少67.05%；本年收入合计237.97万元，较2020年减少564.83万元，减少70.36%，主要原因是:退役军人社保接续工作完结，专项工作经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入237.97万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计268.77万元，其中本年支出合计260.54万元，较2020年减少516.15万元，减少66.46%，主要原因是：退役军人社保接续工作完结，专项工作经费减少。
年末结转和结余8.23万元，较2020年减少 30.76万元，下降78.89%，主要原因是：2020年退役军人社保接续工作经费结转和结余较多，2021年度退役军人社保接续工作结束，结余较少。
本年支出的具体构成为：基本支出218.85万元，占84.00%；项目支出41.69万元，占16.00 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为223.15万元，决算数为268.77万元，完成年初预算的 12.44%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为202.88万元，决算数为232.73万元，完成年初预算的114.71%；主要原因是本年人员变动支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为9.28万元，决算数为 8.73万元，完成年初预算的94.07%。
（三）住房保障支出年初预算10.99万元。决算数为 19.09万元，完成年初预算的173.7%。主要原因是本年人员变动所致。
（四）其他支出年初预算数0万元。决算数为 0万元，完成年初预算的100%。主要原因是本年没有发生其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.85万元，其中：
（一）工资福利支出194.18万元，较2020年增加32.36万元，增长20 %，主要原因是：本年人员变动所致。
（二）商品和服务支出24.67万元，较2020年减少18.73万元，减少43.16%，主要原因是：落实过紧日子的要求，商品和服务支出有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少557.61万元，下降100%，主要原因是：退役军人社保接续工作基本完结。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少13.86万元，下降100 %，主要原因是：本年未发生资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为3.19万元，完成预算的 53.17%，决算数较2020年增加2.73万元，增长593.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增减0万元，增降0 %，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：上年与本年均未安排和开支因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6万元，决算数为0.38万元，完成预算的 6.33%，决算数较2020年减少0.08万元，减少17.39%。主要原因是：本年比上年公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数比预算减少。全年国内公务接待4批，累计接待22人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要原因是：落实八项规定，本年公务接待人数比预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是上年和本年均未购置公务用车。决算数较年初预算数增减的主要原因是：上年和本年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为2.81万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加2.81万元，增长0 %，主要原因是2020年预算未安排公务用车运行维护费，车辆为2020年中期安排的一辆公务用车。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表≥。其中车辆数合计为0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目全面开展绩效自评，从评价情况来看，完成了鹰潭市退役军人服务中心履职的总体目标。共涉及资金20万元，占项目支出总额的 100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度《项目支出绩效自评表≥（自选1个项目）。
项目支出绩效自评表 （2021年度） | ||||||||
项目名称 | 数据信息常态化工作经费 | |||||||
主管部门 | 鹰潭市退役军人事务局 | 实施单位 | 鹰潭市退役军人服务中心 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | ||
年度资金总额： | 3 | 全支 | 100% | 10 | 10 | |||
当年财政拨款 | 3 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
做好本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，提高对退役军人及其他优抚对象的服务 | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 2021年信息采集率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | ||
信息采集人次 | ≥36000人次 | ≥36000人次 | 4 | 4 | ||||
当年退役军人采集人次 | ≥300人次 | ≥300人次 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 信息采集率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||
2021年信息采集率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
当年退役军人采集率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 通知及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |||
录入及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | ||||
完成时效 | 1年 | 1年 | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 办公用品费用 | =3万元 | =3万元 | 12 | 12 | |||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 关怀尊重退役军人 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||
加强信息录入时效 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 绩效管理方式推广率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||
满意度 | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度 | 退役军人信息录入对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
总分 | 100 | 100 | ||||||
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）是指退役军人事务部门用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）是指退役军人事务部门用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出。
相关信息： |
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